医院耗材采购项目投标方案.docx

医院耗材采购项目 投标方案 目 录 第一章 产品制造、安装、验收标准 4 第一节 供货方案 4 一、 方案总体目标 4 二、 供货流程 4 三、 人员安排 9 四、 保障措施 11 第二节 日常管理服务方案 17 一、 管理制度 17 二、 应急方案 28 第三节 承诺函 38 第二章 业绩一览表 41 第三章 供应商提供的供货时间和安装完成时间 43 第一节 承诺函 43 第四章 节能、环保产品 45 第一节 环境标志产品明细表（ 无 ） 45 第二节 节能产品明细表（ 无 ） 47 第三节 政府强制采购节能产品明细表（ 无 ） 49 第五章 售后服务条款 50 第一节 售后服务承诺 50 第二节 售后服务机构设置 51 一、 总部售后服务中心 51 二、 区域售后服务中心 51 三、 一线服务点 52 四、 机构保障机制 52 第三节 售后服务人员配置 54 一、 人员规模与结构 54 二、 人员资质要求 54 三、 人员培训体系 55 四、 人员考核与激励 55 第四节 售后服务响应时间及响应程度 57 一、 响应分级标准 57 二、 响应保障措施 59 第五节 售后服务解决问题的能力 60 一、 技术储备能力 60 二、 案例积累与经验沉淀 60 三、 资源整合与跨部门协作 61 四、 持续改进机制 62 第六节 不良或过期产品更换措施 63 一、 不良产品界定与判定标准 63 二、 过期产品界定与识别 63 三、 更换流程 63 四、 不良事件上报与处理 65 五、 保障措施 65 第六章 优惠条款 67 第七章 政府采购诚信承诺书 68 第一节 诚信承诺书 68 第八章 承诺书 70 第九章 商务响应表 72 第十章 其他相关证明文件 74 第一节 耗材报价承诺函 74 第二节 小型、微型企业，残疾人福利性单位产品明细表 76 产品制造、安装、验收标准 供货方案 方案总体目标 本医用耗材供货方案旨在建立高效、规范、安全的医用耗材供应体系，确保医疗机构所需耗材及时、准确、合规供应，保障临床诊疗工作有序开展，降低供应风险，提升医疗服务质量。方案严格遵循国家医疗器械管理相关法律法规，结合医疗机构实际需求，从供货流程、人员安排、保障措施三方面构建全链条管理机制，实现供应环节的标准化、信息化和精细化管理。 供货流程 需求提报与审核 需求收集 临床科室根据日常诊疗需求、库存情况及应急储备计划，通过医院 HIS 系统或专用耗材管理平台提交耗材采购申请，明确耗材名称、规格型号、数量、预计使用时间及特殊需求（如冷链运输、灭菌要求等）。紧急需求需标注 “应急” 并说明原因。 科室审核 科室护士长或负责人对申请进行初审，确认需求的合理性、必要性及规格准确性，审核通过后提交至医院设备科（或采购部门）。 采购审核 设备科采购专员核对申请信息，结合医院年度采购计划、库存预警数据及供应商资质，进行合规性审核。对超出预算或规格不符的申请，及时与科室沟通调整；审核通过后汇总形成采购清单。 供应商选择与合同签订 供应商筛选 依据《医疗器械监督管理条例》，从医院合格供应商名录中选取符合要求的供应商。筛选标准包括：营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证等资质齐全有效；具备良好的供货能力、质量信誉及售后服务体系；通过 GSP（药品经营质量管理规范）认证优先。 招标与议价 对于高值耗材、批量采购耗材，按规定启动招标程序，通过公开招标、竞争性谈判等方式确定供应商及采购价格；零星耗材采购可通过议价方式确认，确保价格合理且符合市场行情。 合同签订 与选定供应商签订书面采购合同，明确以下内容：耗材名称、规格、数量、单价、总金额；交货时间、地点及运输方式；质量标准及验收要求；违约责任（如延迟供货、质量问题赔偿条款）；售后服务承诺（如退换货、技术支持等）。合同需经医院法务部门审核后生效。 订单生成与传递 订单制作 设备科根据审核通过的采购清单，通过供应链管理系统生成电子采购订单，订单包含唯一编号、供应商信息、耗材明细、交货期限、联系人及联系方式等要素。 订单确认 订单通过系统自动推送至供应商，供应商需在 24 小时内确认接收并反馈备货情况。若无法满足订单要求（如缺货、规格不符），需立即与采购专员沟通，协商调整方案。 备货与出库 供应商备货 供应商根据订单要求，从符合医疗器械存储条件的仓库调取耗材，核对产品名称、规格、生产批号、有效期等信息，确保无过期、破损或不合格产品。对需特殊处理的耗材（如无菌耗材、冷链耗材），严格按照存储规范备货，例如冷链耗材需提前检查冷藏设备运行状态，确保温度符合要求（2-8℃或 - 20℃以下，依产品特性而定）。 出库检验 供应商质量管理员对备货产品进行出库前检验，核对随货同行单与实物一致性，加盖出库专用章，并附产品检验报告、合格证等资料。 物流运输与跟踪 运输方案制定 根据耗材特性选择运输方式：普通耗材采用常温运输，确保包装完好；冷链耗材使用冷藏车或保温箱运输，配备温度记录仪，全程监控运输温度；高值耗材或精密器械采用专人专车押运，避免运输过程中损坏。 运输跟踪 供应商在发货后 2 小时内将物流信息（运输车辆、单号、预计到货时间）反馈至采购专员，采购专员通过物流跟踪系统实时监控运输状态。若遇异常情况（如堵车、设备故障），及时协调处理，确保货物按时送达。 到货验收 外观与数量验收 医院仓库验收员核对到货耗材与订单、随货同行单的一致性，检查包装是否完好、有无破损或污染，清点数量并记录。若发现包装破损或数量不符，立即拍照留存并通知供应商，暂停验收流程。 质量与资质验收 验收员核查耗材生产批号、有效期、注册证号等信息，确保与备案资料一致；索取并归档供应商资质文件（营业执照、经营许可证复印件）及产品质量证明文件（检验报告、合格证）。对冷链耗材，需读取温度记录仪数据，确认运输过程温度符合规定，否则拒绝接收。 入库确认 验收合格后，验收员在系统中确认入库，生成入库单，仓库管理员将耗材按存储要求分类存放（如常温区、冷藏区、无菌区），并更新库存数据。验收不合格的耗材，由采购专员与供应商协商退换货，直至符合要求。 库存管理与领用 库存监控 仓库管理员通过库存管理系统实时监控耗材库存，设置最低库存量预警线（如高值耗材预警线为 3 天用量，普通耗材为 7 天用量），当库存低于预警线时，自动触发补货提醒，由采购专员及时安排采购。 定期盘点 每月进行一次全面盘点，核对系统库存与实物数量，对盘盈、盘亏情况查明原因并记录，确保账物相符。盘点结果报设备科及财务科审核。 科室领用 临床科室凭领用单到仓库领取耗材，仓库管理员核对领用单信息，发放相应耗材并在系统中扣减库存，领用单需经科室负责人签字确认后存档。 结算与售后 发票审核与结算 供应商根据实际供货量开具增值税专用发票，附入库单及验收合格证明，经设备科、财务科审核无误后，按合同约定周期（如月结、季度结）办理付款手续。 售后服务处理 若出现耗材质量问题、规格不符或使用疑问，临床科室及时反馈至设备科，采购专员联系供应商协调处理，可采取退换货、补发、技术指导等措施。对涉及患者安全的质量问题，立即启动召回程序，并上报药监部门。 流程闭环与优化 数据统计分析 每月汇总供货数据（如供货及时率、验收合格率、库存周转率），分析流程中存在的问题（如延迟供货原因、验收不合格类型），形成月度报告。 持续改进 针对报告中发现的问题，组织相关部门（设备科、临床科室、供应商）召开协调会，制定改进措施，如优化供应商选择标准、调整库存预警线、升级物流方案等，不断提升供货流程效率。 人员安排 医院内部人员配置 设备科（采购部门） 采购主管（1 人）：负责统筹医用耗材采购工作，制定采购计划，审核供应商资质，监督合同执行，协调解决采购环节重大问题，向医院分管领导汇报工作。 采购专员（2-3 人）：对接临床科室需求，制作采购订单，跟踪物流进度，处理退换货及售后事宜，维护供应商信息库，协助采购主管完成招标、议价工作。 合同管理员（1 人）：负责采购合同的起草、审核、归档管理，跟踪合同履约情况，处理合同纠纷。 仓库管理部门 仓库主管（1 人）：负责仓库整体管理，制定库存管理制度，监督耗材存储规范，组织定期盘点，协调入库、出库流程。 验收员（2 人）：专职负责耗材到货验收，核对数量、资质及质量，记录验收结果，反馈不合格产品信息。 库管员（2-3 人）：负责耗材分类存放、库存盘点、领用发放，维护库存管理系统数据，设置库存预警。 冷链管理员（1 人，可兼职）：专项管理冷链耗材存储设备（如冷藏柜、冰箱），定期检查设备运行状态，记录温度数据，确保符合存储要求。 临床科室 科室耗材联络员（每个科室 1 人）：由护士长或指定护士担任，负责本科室耗材需求提报、领用登记，反馈耗材使用情况及质量问题，配合设备科进行需求调研。 信息科 系统维护专员（1 人，兼职）：负责耗材管理系统、HIS 系统与供应链系统的对接维护，确保数据实时更新，解决系统操作故障。 质量监督部门 质量监督员（1 人，兼职）：监督供货流程合规性，核查供应商资质及产品质量文件，处理质量投诉，参与不良事件上报。 供应商人员配置 客户经理（1 人）：作为供应商与医院的对接人，负责接收采购订单，反馈备货及物流信息，协调解决供货过程中的问题，定期拜访医院了解需求。 仓库管理员（1 人）：负责供应商仓库内耗材备货、出库检验，确保发货产品符合质量要求。 物流专员（1 人）：安排运输车辆及人员，监控运输过程，确保耗材按时送达，处理运输异常情况。 售后专员（1 人）：负责处理医院反馈的售后问题，提供退换货、技术支持等服务，跟进问题解决进度。 人员职责衔接机制 定期沟通会议：每月召开由医院采购主管、仓库主管、临床联络员及供应商客户经理参加的协调会，通报供货情况，解决跨部门问题。 应急联络机制：建立人员联系表，明确各岗位紧急联系人及联系方式（电话、微信），确保应急情况下 30 分钟内响应。 岗位培训制度：医院每年组织采购、仓库人员参加医疗器械管理法规、供应链管理等培训；供应商定期对其对接人员进行医院流程及产品知识培训，考核合格后方可上岗。 保障措施 质量保障措施 供应商资质审核机制 建立合格供应商名录，每年对供应商资质进行复核，审核内容包括营业执照、经营许可证、GSP 认证、产品注册证等，确保证件在有效期内。 对新申请入库的供应商，需提供近 3 个月内的产品检验报告及用户反馈，经设备科、质量监督部门联合审核通过后方可纳入名录。 对出现重大质量问题的供应商，立即暂停合作，列入黑名单并上报药监部门。 耗材全链条质量追溯 采用 “一物一码” 追溯系统，对高值耗材实现从生产、流通到使用的全程追溯，扫码即可查询生产批号、有效期、流通路径等信息。 入库验收时，严格核对产品追溯码与注册证信息一致性，无追溯码或信息不符的产品拒绝入库。 建立耗材质量档案，存档产品检验报告、验收记录、不良事件处理记录等，保存期限不少于产品有效期后 2 年。 存储与运输质量控制 仓库划分常温区、冷藏区（2-8℃）、冷冻区（-20℃以下），配备温湿度监控设备，数据实时上传至管理系统，超出阈值自动报警，每日人工记录温湿度数据。 冷链运输使用经验证的保温箱，配备符合要求的冰排，运输前预冷至规定温度，温度记录仪每 30 分钟记录一次数据，到货后验收员审核全程温度记录。 无菌耗材存储于专用无菌柜，定期消毒，发放前检查包装完整性，杜绝破损或过期产品流入临床。 供应保障措施 多渠道供应商储备 每种重要耗材（如手术缝线、输液器、高值介入耗材）至少选择 2 家以上合格供应商，签订备用供应协议，确保主供应商无法供货时可快速切换。 对独家供应的特殊耗材，与供应商签订保底供货协议，约定最低库存量及应急供货周期（如 24 小时内送达）。 库存动态管理 根据耗材使用频率和周期，分类设置库存阈值：常规耗材保持 7-15 天用量，应急耗材（如急救包、疫情防控物资）保持 30 天用量，高值耗材采用 “零库存” 模式（按需即时配送）。 库存管理系统实时推送低库存预警，采购专员接到预警后 24 小时内完成补货订单下达。 每季度分析耗材使用数据，调整库存阈值，避免积压或缺货。 应急供应机制 制定应急供应预案，针对自然灾害、疫情等突发事件，明确应急采购流程、优先供应顺序（如急诊科、手术室优先）及备选物流方案（如航空运输、专车押运）。 建立应急耗材储备库，储备呼吸机配件、止血材料、防护用品等关键物资，定期检查并更新，确保应急时可立即调用。 与供应商约定应急响应时间：普通应急需求 4 小时内送达，紧急需求 2 小时内送达，特殊情况可协调厂家直接调拨。 成本控制措施 集中采购与议价 对批量耗材采用集中采购模式，通过招标扩大采购量，降低单位成本；对高值耗材参与省级或国家级集中带量采购，享受谈判价格。 成立议价小组（由设备科、财务科、临床专家组成），对非招标 耗材进行价格谈判，参考市场均价及历史采购价，确保价格合理。 库存成本优化 采用 “JIT（准时制）” 供应模式，减少库存积压，降低仓储成本；对近效期（距有效期不足 3 个月）耗材，及时与供应商协商退换货，避免浪费。 定期清理呆滞耗材（6 个月以上未使用），分析原因并调整采购计划，必要时折价处理或捐赠，盘活库存资金。 流程效率提升 推行电子采购流程，通过系统实现需求提报、订单生成、发票审核等环节线上化，减少人工操作及纸质文件成本，提高流程效率。 与供应商共享库存数据，实现 “供应商管理库存（VMI）”，由供应商根据医院库存自动补货，降低医院库存管理成本。 信息化保障措施 供应链管理系统建设 部署集需求提报、采购管理、库存监控、物流跟踪、结算管理于一体的供应链管理系统，实现与医院 HIS 系统、财务系统的数据对接，确保信息实时共享。 系统具备数据统计分析功能，自动生成供货及时率、验收合格率、库存周转率等报表，为管理决策提供数据支持。 移动端应用支持 开发移动端 APP，供临床科室随时提交需求、查询库存；采购及 仓库人员可通过移动端处理订单、跟踪物流，实现移动办公，提升响应速度。 数据安全与备份 系统采用加密技术保护数据安全，设置分级权限（如科室仅可查看本部门数据），防止信息泄露；定期进行数据备份（每日增量备份，每周全量备份），确保数据丢失时可快速恢复。 监督与改进措施 日常监督检查 质量监督部门每月对供货流程进行抽查，重点检查供应商资质、验收记录、库存管理等环节，发现问题立即下达整改通知书，限期整改。 设立投诉举报渠道（电话、邮箱），接受临床科室及患者对耗材质量、供应及时性的投诉，48 小时内核实处理并反馈结果。 绩效考核机制 对供应商实行季度考核，考核指标包括供货及时率（目标≥98%）、验收合格率（目标 100%）、售后响应速度（目标 2 小时内）等，考核结果与下一季度订单量挂钩，连续两次不合格者取消合作资格。 对医院内部采购、仓库人员进行年度考核，结合工作效率、差错率、合规性等指标，考核结果纳入绩效奖惩。 持续改进机制 每半年组织一次供货流程评审会，邀请临床、采购、仓库、供应 商等多方参与，分析流程瓶颈及改进空间，形成改进方案并跟踪落实。 关注国家医疗器械管理政策及行业技术发展，及时调整方案，引入先进的管理工具（如物联网溯源、AI 库存预测），提升供应体系智能化水平。 日常管理服务方案 管理制度 总则 制定目的 为规范医疗耗材投标供应商的管理，确保医疗耗材质量安全，降低采购成本，提高采购效率，保障临床诊疗工作有序开展，依据《中华人民共和国政府采购法》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》等法律法规，结合本单位实际，制定本制度。 适用范围 本制度适用于本单位医疗耗材投标供应商的准入、评估、合作过程管理及退出等全流程管理，涉及供应商资质审核、人员岗位设置、质量管理、财务管理、出入库验收等相关工作。 基本原则 合法合规原则：所有供应商管理活动需符合国家法律法规及行业规范，严禁违法违规操作。 质量优先原则：以医疗耗材质量为核心，优先选择质量可靠、信誉良好的供应商。 公平公正原则：投标及供应商选择过程中坚持公开、公平、公正，杜绝不正当竞争。 动态管理原则：对供应商实行分级分类管理，定期评估，动态调整合作资格。 人员岗位职责 供应商管理部门组织架构 设立供应商管理委员会，由单位分管领导、采购部门、质量管理部门、财务部门、临床使用部门及纪检监察部门代表组成，负责统筹供应商管理工作。各部门设专职或兼职管理人员，明确岗位职责。 具体岗位职责 供应商管理委员会职责 审议供应商管理制度及相关流程； 审核供应商准入、退出及分级结果； 处理供应商管理中的重大争议及违规问题； 监督各部门供应商管理职责履行情况。 采购部门岗位职责 负责医疗耗材投标信息的收集、整理及发布； 组织供应商投标报名及资格初审； 协助编制投标文件，参与投标过程的组织与协调； 建立供应商信息档案，维护供应商数据库； 跟踪供应商合同履行情况，协调解决合作中的问题。 质量管理部门岗位职责 负责供应商资质的合规性审核，包括生产 / 经营许可证、医疗器械注册证等； 审核供应商质量保证体系，包括质量管理制度、检测流程等； 监督医疗耗材入库验收、储存养护及出库复核等环节的质量控制； 处理医疗耗材质量投诉及不良事件，追溯原因并督促供应商整改； 定期对供应商质量表现进行评估。 财务部门岗位职责 审核供应商投标报价的合理性，分析成本构成； 负责投标保证金、履约保证金的收取与管理； 办理与供应商的货款结算，审核发票合规性； 建立供应商财务档案，跟踪资金支付进度； 参与供应商价格谈判，控制采购成本。 仓库管理部门岗位职责 负责医疗耗材的入库验收，核对品名、规格、数量、批号、有效期等信息； 按照储存要求对耗材进行分类存放，做好温湿度监控及养护记录； 严格执行出库复核制度，确保耗材流向可追溯； 定期进行库存盘点，确保账物相符； 及时反馈库存积压、近效期等异常情况。 临床使用部门岗位职责 反馈医疗耗材的临床使用效果及质量问题； 参与供应商产品评估，提供使用需求建议； 配合质量管理部门处理耗材不良事件。 纪检监察部门岗位职责 监督供应商管理全过程的合规性，防范廉政风险； 受理关于供应商管理的举报投诉，查处违规违纪行为。 供应商准入与评估管理 供应商准入条件 具有独立法人资格，依法取得营业执照，经营范围涵盖所投标医疗耗材； 生产企业需取得《医疗器械生产许可证》，经营企业需取得《医疗器械经营许可证》或备案凭证； 所投标医疗耗材需取得《医疗器械注册证》（或备案凭证），且在有效期内； 具有完善的质量保证体系，能提供符合国家标准的产品及售后服务； 近 3 年内无重大违法违规记录、重大质量事故或严重失信行为； 具备履行合同所需的生产能力、供货能力及资金实力； 符合投标文件规定的其他特定条件（如冷链运输资质、特殊耗材经营资质等）。 准入审核流程 报名阶段：供应商提交投标申请及相关资质文件（原件及复印件），包括但不限于：营业执照、生产 / 经营许可证、注册证等资质证明；法定代表人授权书、经办人身份证明；质量保证协议样本、售后服务承诺；近 3 年财务报表、纳税证明及无违法违规声明。 初审阶段：采购部门对供应商提交的资料完整性进行初审，不符合要求的退回并说明原因。 复审阶段：质量管理部门对资质合规性、质量体系进行审核，财务部门审核财务状况，形成审核意见。 委员会审批：供应商管理委员会对复审结果进行审议，确定合格供应商名单，纳入备选库。 供应商分级管理 根据供应商资质、产品质量、供货能力、售后服务及合作记录，将供应商分为 A（优秀）、B（合格）、C（待改进）三级： A 级供应商：资质齐全、质量稳定、供货及时、服务优质，优先获得合作资格； B 级供应商：基本符合要求，无重大问题，需定期跟踪评估； C 级供应商：存在轻微质量或服务问题，限期整改，整改不合格者暂停合作。 定期评估机制 评估周期：每半年对合作供应商进行一次综合评估，年度进行总评。 评估指标：包括产品质量（抽检合格率、不良事件发生率）、供货能力（准时交货率、缺货次数）、价格合理性（市场比价情况）、售后服务（响应速度、问题解决率）及合规性（资质有效性、合同履行情况）等。 评估结果应用：A 级供应商可享受投标加分、付款优先等激励；C 级供应商限期整改（最长 3 个月），整改无效者从合作名单中移除，1 年内不得参与投标。 质量管理 资质动态管理 质量管理部门建立供应商资质台账，记录各类证件的有效期，提前 3 个月提醒供应商更新； 对过期未更新资质的供应商，暂停其投标资格，直至资质齐全且有效； 若供应商资质被监管部门吊销或注销，立即终止合作，并追溯已供应产品的质量风险。 质量协议管理 与供应商签订《质量保证协议》，明确双方质量责任，包括： 供应商需保证产品符合国家标准及注册证载明的要求； 提供产品检验报告、合格证等质量证明文件； 配合质量追溯及不良事件调查； 承担因产品质量问题导致的损失赔偿责任。 质量协议作为采购合同的附件，与合同具有同等法律效力。 入库验收管理 验收依据：以采购合同、送货单、注册证及质量标准为依据，核对以下信息：产品名称、规格型号、生产批号、有效期与注册证一致；包装完好，无破损、污染、变形，标签清晰完整；随货同行单、检验报告等资料齐全。 抽检要求：对一次性使用无菌医疗器械等重点品类，按 5%-10% 比例随机抽检；对冷链运输产品，需核对运输过程的温湿度记录，不符合要求的拒收。 不合格处理：验收不合格的产品，立即隔离存放，出具《拒收单》，通知供应商限期召回并更换，记录处理过程及结果。 储存与养护管理 仓库按耗材性质分类存放，划分合格区、待验区、不合格区，并有明显标识； 对需冷藏（2-8℃）、冷冻（-20℃以下）或避光储存的耗材，配备专用设备，实时监控温湿度，每日记录不少于 2 次； 定期对库存耗材进行养护，检查外观、包装及有效期，近效期（距失效期不足 6 个月）耗材单独标识并通知采购部门协调处理。 质量追溯与不良事件处理 建立医疗耗材追溯体系，记录每批产品的生产厂家、供应商、入库时间、领用科室及患者信息，确保可追溯至最终使用者； 临床使用中发现质量问题或发生不良事件，使用部门立即停止使用并上报质量管理部门，同时通知供应商； 质量管理部门组织调查，分析原因，属于供应商责任的，要求其在 5 个工作日内提交整改报告，并跟踪整改效果； 对严重质量问题（如感染风险、危及生命安全），立即启动召回程序，封存库存产品，上报监管部门，追究供应商法律责任。 财务管理 投标价格管理 财务部门会同采购部门建立价格数据库，收集同地区同品类耗材的中标价格及市场行情，作为审核投标报价的参考； 对投标报价明显高于市场均价的供应商，要求其书面说明理由，无合理理由的取消投标资格； 价格谈判需有 2 人以上参与，做好谈判记录，存档备查。 货款结算管理 结算依据：以入库验收单、发票、采购合同为结算凭证，三者信息一致方可办理付款； 结算周期：根据合同约定执行，一般为验收合格后 30-60 天，特殊情况需经财务部门负责人审批； 发票要求：供应商需提供合规的增值税专用发票，票面信息与实际交易一致，财务部门审核无误后入账； 付款流程：仓库提交验收单→采购部门审核→财务部门复核→分管领导审批→银行支付，全程留痕。 成本控制与审计 财务部门每季度分析医疗耗材采购成本，对比预算与实际支出，差异率超过 5% 的需查明原因； 配合内部审计部门对供应商资金往来进行审计，检查是否存在违规支付、回扣等问题； 对长期合作的供应商，每年度进行价格复核，协商调整不合理价格。 出入库与库存管理 入库流程 供应商送货前需提前通知仓库，仓库核对送货计划与采购合同一致后安排接收； 仓库管理员核对产品外包装、标签信息，无误后开箱验收，按本制度第十二条执行； 验收合格的产品录入库存管理系统，生成入库单（一式三联，仓库、采购、财务各执一联）； 入库单需经仓库管理员、采购专员签字确认，作为结算依据。 出库流程 临床科室根据需求提交领用申请，经科室负责人审批后传递...