中学校服采购项目投标方案
目录
第一章
项目实施方案
6
第一节
前期采购
6
一、
面料采购管理流程
6
二、
面料检验流程
8
三、
供应商管理办法
12
第二节
生产工艺
22
一、
生产准备
22
二、
裁剪工程
27
三、
缝制设备
36
四、
缝制生产设计
38
五、
烫整工程
43
第三节
项目组织机构
47
第四节
服装合身率保证方案
48
一、
量体前的准备
48
二、
量体裁衣服务
48
三、
我公司将严格要求量体服务人员做到以下几点
48
第五节
产品质量保证措施
50
一、
原辅材料的检查
50
二、
技术文件的审核
51
三、
裁剪过程的质量控制
52
四、
缝制过程中的质量控制
54
五、
锁钉、整烫质量控制
56
六、
成衣检验
56
七、
包装入库
58
第六节
项目进度安排
60
一、
进度控制措施
60
二、
进度保证措施
60
第二章
应急方案
62
第一节
供货应急预案
62
一、
总则
62
二、
组织架构及职责
62
三、
常见突发情况及应对措施
63
四、
应急保障
65
五、
应急响应流程
66
六、
善后处理
66
七、
后期处理
69
第二节
运输应急预案
71
一、
工作目标及原则
71
二、
应急保障
71
三、
处置措施
72
四、
处置程序
72
五、
具体方案
73
六、
培训与演练
74
第三节
配送应急预案
75
一、
货物运输安全事故应急处理措施
75
二、
运输中车辆突发或者处理预案
78
三、
交通事故应急预案
82
四、
其他应急事件处理方案及措施
83
第四节
疫情防控应急预案
85
一、
总则
85
二、
组织架构及职责
85
三、
具体防控措施
86
四、
应急处置
87
五、
应急保障
88
第五节
自然灾害等突发情况应急预案
89
第六节
保证供货应急预案
90
一、
准备工作
90
二、
组织过程
90
三、
异常情况的处理
91
四、
监察与处理
91
第三章
质量控制方法及措施方案
92
第一节
产品质量控制方案
92
一、
质量目标
92
二、
原材料质量控制
92
三、
生产过程质量控制
93
四、
成品检验与验收
94
五、
质量追溯与售后服务
94
六、
质量责任与监督
95
第二节
履约保证措施
96
一、
组织管理履约保证
96
二、
质量履约强化措施
96
三、
供货履约保障升级
97
四、
服务履约全面保障
98
五、
监督与改进机制
99
六、
违约责任承诺与承担
99
第三节
劳动力保证措施
101
一、
劳动力规划与配置
101
二、
劳动力招聘与培训
101
三、
劳动力管理与激励
102
四、
劳动力应急保障
103
第四章
售后服务方案
104
第一节
售后服务内容
104
一、
售后服务响应机制
104
二、
质保期内服务内容
104
三、
补购与换购服务
105
四、
特殊身材学生定制服务
105
五、
配合学校工作与信息反馈
105
六、
售后服务保障措施
106
第二节
售后服务体系
107
一、
客户服务体系
107
二、
客户项目各个阶段的服务
107
三、
服务工作制度
107
第三节
售后服务响应时间
108
一、
一般服务需求响应时间
108
二、
质量问题响应时间
108
三、
特殊身材学生定制服务响应时间
108
四、
问题解决时间
108
第四节
售后服务保障措施
110
一、
售后服务团队保障
110
二、
服务流程规范保障
111
三、
资源储备保障
112
四、
应急响应保障
113
五、
监督与考核保障
114
六、
质量追溯保障
114
第五节
售后服务承诺
116
一、
服务响应承诺
116
二、
服务内容承诺
116
三、
质量保障承诺
117
四、
服务保障承诺
117
五、
违约责任承诺
117
项目实施方案
前期采购
面料采购管理流程
（一）目的：
有效的为公司所认可及潜在面料供应商产品的质量、货期、价格及服务进行有效的管理，并使各项面料采购达到有序化，便于采购过程中能针对面料供应商所提供的产品进行检测、检验，有效的杜绝不良面料产品入仓使用。对已确认订单关系的供应商管理及评估能达到有效的管理，及各项数据有依可询。
（二）适用范围：
所有公司认可及潜在面料供应商（包含面料中介商、织造厂家、后处理厂家）。
（三）流程释述：
面料选择——→首样办面料确认——→大货面料确认——→首缸面料确认——→大货面料釆购单确认——→大货面料合同签定——→核对供应商面料来货数量单确认——→货款给付供应商——→供应商发货我司确认——→大货面料进仓检测——→仓库、财务对帐/帐单提交确认
（四）主要职责：
1.设计部：开发新的面料及发布每季所选用的颜色，提供各项品种面料开发款式依据；
2.采购部：进行新的面料收集及新样品的开发跟进，供应商生产过程中的跟进，及订单和货款管理；
3.生产部：提供各种面料确认后的订单数据及订单安排情况；发布公司面料采购品质标准，及对面料的各项物理指标要求进行检验、判定；面料订单合同的签定，货期的跟进、品质标准的实施及要求跟进；
4.面料供应商：提供合格的面料，并依公司品质要求进行生产，大货准时性管理，合理的价格。
（五）面料采购流程：
1.面料选择/颜色发布、首样确认每季开始时，由设计部收集市场信息后，进行面料评审；由设计部进行筛选面料品种进行确认，并提供当季所需要使用的面料颜色；
2.生产部：由生产部门提供各品种面料及颜色的大货订单生产数据（预计）；采购部根据公司前期预下订单的供应商生产周期安排，及时反馈各项面料的下单生产周期及进度，并依据公司采购部所发布的《面料订购合同》同供应商进行采购事宜的签定（包含货期、价格、结款方式均需明确标注），确立合同后，面料供应商应将双方已签核（成衣生产商及面料供应商）的《面料订购合同》复印件报送公司财务部存档。
3.财务部：依据已计划货款，进行采购部提交的供应商帐单复审，经审核确认无误后，依计划安排款项给付。
4.采购部：跟进面料供应商合同签定后的生产跟踪，面料测试的反馈及要求。建立供应商面料合 同签定的档案留存备查。
5.生产部釆购员：根据公司要求，进行各采购面料送货数据与财务对帐，核对无误后确认签字；及提交各项面料品质异常处理及处理结果（扣款处理及扣款金额，需得到布料供应商的签字确认为有效件）。
面料检验流程
（一）检验流程操作要点
1.核查匹条：
（1）工厂提供整洁干净、光照条件好的检验区域（高于80支光）。
（2）工厂提供大货码单及每卷的真实匹条，并按不同色光分为不同落色。
（3）检验匹条数量和码单显示卷数是否相符。
（4）检验各落色之间及同落色之间的色光差异，并做适当调整，不符合标准的拒收此卷。
（5）检验各匹条左中右色差，及匹条疵点情况，不符合标准拒收此卷或指定将此卷调出检验。
2.核对色光：
抽取各落色有代表性的匹条，在标准灯箱及指定光源下核对色光以及手感，印花/色织提花面料除了色光还要核对花型/循环尺寸/整体风格，不符合标准的拒收。
3.核对总数量：
由工厂人员带领到库房，检查大货外包装及堆放情况，并核对总卷数。
4.抽取、检验布卷：
（1）工厂提供运行完好的验码机，配备人员协助检验所抽取的布卷。
（2）随机抽取需检验的布卷，且这些布卷需包括所有的落色，每个落色中至少要抽查10%的数量。如果布面有争议或者不可接受的疵点率很高，检验的比例应增加。
（3）检查布卷外包装是否符合要求，唛头是否正确完整。
（4）在验码机上检验布面疵点，同时用四分制标准评分。
（5）随机量取布头/中间/布尾的有效幅宽并做记录，和相关PDM进行核对，如果实际幅宽超出公差范围整批面料需要重新拉幅定型返修。
（6）留取各卷的头尾匹条，检查头尾色光是否一致以及左中右色差情况。并将此匹条与工厂所留对应匹条比较，核对匹条是否真实。再将匹条送实验室测量克重。
5.取样测试：
检验布面时，随机抽取大货样，签字后，将此样送达指定测试机构或临沂进行内在指标测试。
6.留存各落色色样及测试报告：
供货商必须提供至STC上海代表处各落色样。落色样要有代表性，贴A4纸上，并标明货单号、品名、日期和各落色名称。
供应商自己保留所有生产批次的内部实验室测试报告，以备后续需要查看。
7.填写验货报告：
据以上验货情况，如实填写验货报告。
（二）面料检验指导原则
1.色光控制
（1）由检验员在每卷布距离头端10cm处裁剪整个幅宽的布样（通常称为匹头布），并评定边到边、边到中的色差。
（2）在检验过程中，检验员须进行边到边、边到中、头尾色光偏差的检查，色光偏差必须在AATCC灰色分级卡4.5级内。
（3）在检验过程中，检验员须检查每染批中卷与卷之间的色光偏差以及每染批与染批（缸与缸）之间的色光偏差。要求对大货按色光分为不同落色，且要符合以下要求：
1）各落色之间色差在4级以内。
2）同落色间各匹条色差在4.5级内。
（4）允许拼接的卷内段与段间色差在4.5级内。
2.四分制评定标准
（1）在面料检验过程中，按如下的四分制评定所有疵点：
疵点在0-3”评1分 疵点在3-6”评2分 疵点在6-9”评3分 超过9”的疵点评4分
（2）一码布内疵点，无论大小和多少，罚分最高4分。
（3）所有的破洞，无论大小都罚4分。
（4）一个接缝是4分。
3.计算布面分数
根据以上评分，运用下列公式，可计算每100平方码单卷和整批货物分数：（实际分数x36x100 ）/（实际检验长度x可裁剪门幅 ）
（备注单位）长度：码；门幅：英寸
4.接受标准
（1）根据检验布面的评分，确定面料各布卷及大货是否可接受， 综合考虑以下三个方面：
每卷布百平方码评分不得超过15分； 整批大货百平方码评分不得超过13分； 布卷内每百平方码疵点数不得超过8个。
（2）一卷布中的每匹长度不能小于40码或者根据PDM中的约定
。
5.面料疵点的其它要求
（1）影响服装外观及性能的面料疵点不可接受。对于明显疵点，必须在同一 位置的布边用塑料大头针或色线标出。
（2）除非要求面料具有该布面风格，否则粗节、细节纱不可接受。
（3）重复或连续出现的疵点视为连续疵点。
出现连续疵点，长度在1y到3y之间可让码，让码码数要大于疵点长度；长度超过3y，必须开剪。
（4）在距离接缝或布头的3y内不允许有4分疵点。 5.5直径超过0.5cm的破洞，必须剪掉。
6.面料外观的其它要求
（1）存在讨厌气味的每卷面料/每批货物是不可接受的。
（2）面料可使用的正面应置于每卷的里面，并在每卷上标明清楚。
（3）沿面料的一边或两边显出明显的松散或紧绷将使常规的铺布难以铺平时，该卷将不视为一等品。
（4）验货时必须至少随机抽检一次面料的重量。重量必须在PDM的公差范围内。
（5）纬斜/纬弧不允许超过面料幅宽的3%。
（6）必须将每卷上标注的长度与实际长度对照检查。实际码长和标注码长之间差异不能超过0.5%（原则上实际码长不能小于标注码长）。任何显着的差异将使该卷被拒收。
（7）每卷码长参照相关PDM具体要求，每卷只允许拼接一个小段，其段长不得低于40码。
（8）纸管原则上要满足装卸和运输中不会压扁和后续倒卷方便， T180/T130/T140/Softweave染色面料、印花面料、漂白面料纸管要求参考如下：
目的地长度（码）纸管内径纸管内径
美国700-8006.5cm/2.6inch8.9cm/3.5inch
约旦200-250?5.5cm/2.2inch?6.5cm/2.6inch
肯尼亚400-5006.0cm/2.4inch?7.6cm/3.0inch
7.面料的手感必须与确认的手感标样一致。
8.货物的拒收
（1）任何与上述要求不符的布卷是拒收的。
（2）大货出现严重漏验，漏验率在10%，全部货物拒收。
（3）如果漏验疵点存在大批量出现的可能，无论漏验率多少，全部货物就拒收。
（三）工装绗缝里料检验注意事项
1.绗缝线迹均匀规整，超过1针以上的跳线和断线需要平车或手工补针。
2.打卷整齐，注意包装打卷力度适度，防止过分挤压造成靠近卷筒部分起皱打褶。
3.绗缝里料打卷存在一定张力，尽可能在平铺以及张力释放的状态下测量幅宽。
4.克重需符合PDM要求。
供应商管理办法
（一）总则
1.为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。
2.适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。
（二）供应商管理机构及职责
1.供应商管理委员会构成
供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；
2.公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；
3.公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：
（1）负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理；
（2）负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；
（3）负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围；
（4）负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会；
（5）负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案；
（6）负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库；
（7）负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作；
4.供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。主要职责为：
（1）采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。负责物资采购问题的及时处理。
（2）质检部门职责：按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定，负责对供应商进行认证评审，对采购的物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库，制定质检评价标准，在供应商评价工作中填报《供应商质量检测数据表》并签字确认。每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果；
（3）生产（物资需求）管理部门职责：物资需求部门（包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门）对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价，出具对物资供应商的评价意见；
（4）技术部门职责：给采购部提供书面的需求物资参数、设计标准等验收要素，从技术角度对供应的物资参数、性状等进行检查、判定，对采购的物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价，制订技术评价标准；对供应商样品认证并协调组织样品的认证。建立评价结果、样品认证结果数据库，在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认；
（5）技术中心职责：负责核定技术部门对供应商的评价结果及依据，从技术管理角度独立出具对供应商的评价意见；
（6）经营单位总经理职责：审核所在事业部技术、质量检验、生产（工程）等部门的评价结果，独立出具对供应商的评价意见；
5.供应商管理的监督部门为审计监察部，对新增供应商及供应商评价进行不定期检查、监督，发现问题可以要求一票暂停新供应商引入或供应商等级评价，开展对供应商管理的合法、合规审查工作，对供应商管理过程中的违规违法行为进行查处。
（三）供应商分类及编码
1.供应商按合格与否分为：试用供应商、合格供应商、不合格供应商；
（1）试用供应商：指公司资质、物资价格、供货周期、付款方式等采购要素都符合公司采购需求，合作条款中较合格供应商有优势或为了引进新供应商优化供应渠道、拓宽供应群，尚未进行合格供应商评价或处于评价期，暂时进行物资采购试用合作的供应商；
（2）合格供应商：通过公司合格供应商评价流程确认的供应商
；
（3）不合格供应商：在产品试用或供应商评价中未达到公司要求或存在其他问题、风险，以及被公司取消合格供应商资格的供应商；
2.按物资采购量分为A、B、C三类供应商，按物资类型不同分为甲、乙、丙、丁四类供应商；
3.按物资采购量不同将供应商分为A类：即主材类（采购业务量占总量10-20%，采购金额占总金额的50-60%）、B类：即大宗辅助材料类（采购业务量占总量30-40%，采购金额占总金额的20%-40%）、C类：即其他材料类（采购业务量占总量40-50%，采购金额占总金额的10-20%）；
4.按物资类型不同分为甲类（瓶颈性类物资）、（乙类）战略类供应商、（丙类）策略类物资、（丁类）杠杆类物资四大类。
5.供应商编码原则
供应商均由公司采购部编制相应的编码与其唯一对应，作为公司对供应商建立档案实施管理的唯一编码。编码规则如下：
供应材料名称+所属省市+供应商字号；
供应材料：该材料的名称首写字母标示，如机柜为JG；
所属省份或国家：取所在省份名称前两个字的拼音首字母；国外供应商则取该国家英文名称前两个字母；
供应商字号：供应商字号中简称的拼音首字母
由采购部建立供应商编码表；供应商编码对应到经营单位中。
（四）新供应商引进及试用流程
1.供应商引进
（1）新供应商选择：质量符合需求、采购成本低、供货周期满足要求、服务水平好，合作风险可控，可以拓宽公司现有供应渠道，可持续长期合作。
（2）评估新供应商：由采购部对新供应商进行调查，主要内容为供应商企业规模、财务状况、供应商内部组织与管理、是否具有健全的企业体制、产品质量控制、环境保护、健康安全、社会责任方面的管理等；负责收集供应商企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、产品认证书等相关书面资料，同时对采购物资价格、供货周期、付款方式等要素进行评价，进行三家供应商比价并完成审批后，填报《新增供应商申请表》。
（3）新增供应商备案：采购部负责对新增供应商进行初步审核备案，列入试用供应商名录。
（4）试用供应商按公司已下发的供应商物资采购流程及《原材料试用管理制度》进行管理。
（5）各经营单位原则上不得指定所采购物资的供应商（包括以指定品牌、物资特殊外观尺寸或指定独有的技术参数等方式变相指定供应商），如确有必要指定供应商时，指定部门必需出具经所在单位负责人审批的指定报告提交采购部，做为指定采购的依据。
（6）公司的所有原材料供应商均必须按本管理制度在公司采购部进行备案，未经特批必须通过供应商评价并纳入合格供应商范围后方可进行合作。
（五）合格供应商评价流程
1.除新开发供应商引进时的初次评价外，其他供应商由采购部组织每年定期汇总评价一次，报公司供应商管理委员会确定供应商评价等级。
（1）由采购部收集整理供应商评价资料及物资试用结果、合作记录，填写《供应商评价表》转经营单位进行评价；
（2）由经营单位生产管理部门统计生产使用情况及相关数据，填报供应商评价表转质量检验管理部门；
（3）质量检验管理部门提供检测数据和认证资料做为附件，负责对供应商提供的产品组织认证评审并在供应商评价表中填写相关意见后转技术管理部门；
（4）技术管理部门提供技术评定记录，填报供应商评价表转公司技术中心；
（5）技术中心给予供应商评价审核意见后转物资需求单位负责人；
（6）需求单位负责人对单位相关部门的评价结果进行审核并出具独立的评价意见转交采购部；
（7）采购部将评价资料提请供应商管理委员会主任审批；
（8）采购部依据审批后的资料制作合格供应商汇总表并进行资料备案； 第十三条 需求单位（含生产、检验、技术等各部门）整体评价过程需在2个工作日内完成，技术中心评价时间应在4个小时内完成；审计部对供应商评价进行不定期审查；
2.上一年的合格供应商，在年度供货过程中出现不合格率低于2%（采购批次不少于3次），且合作过程中，其供应指标（到货及时率、交货周期、订单变化接受率）、经济指标（价格水平、付款等）、支持配合与服务（售后服务等）可满足我公司需求，可直接由供应商管理部门填报合格供应商备案表提请供应商管理委员会审批备案作为本年的合格供方。
（六）供应商动态评价流程
1.每年由采购部负责制定供应商场验计划，并按计划组织相关部门共同对相应供应商进行场验；现场调研完成后填写《供应商现场考评表》，采购部按照合格供应商评价流程进行报审，审核完成后进行备案。
2.合格供应商动态分级评价细则
（1）供应商获得公司合格供应商资格后评价基础分均为70分，后期供货时，每月按动态评价加减分要素进行分级评价一次。
（2）供应商动态分级评价标准：合格供应商根据不同的要素评分进行分级，供应商按得分高低共分三等8级，分别为甲AAA级（95分及以上）、甲AA级（90-94分）、甲A级（85-90分）、甲级（80-84分）、乙AA级（76-79分）、乙A级（70-75分）、乙级（试用初评及考察期供应商）、丙级（69分及以下）。
具体等级说明如下：
69分及以下：属供应商因信用等级下降，已列入被撤消资格行列，不再具备合格供应商资质，将被清除出公司供应商名录，无权从我公司获得订单；
乙级：属试用供应商或被列为考察期的供应商，无权参与公司单笔采购金额超过5万元以上物资竞价，对于5万元以下物资仅有备选资格；
乙A级：属合格供应商，有资格参与公司三家比价，通过竞价等方式参与公司物资采购；付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过90%，必须留5%的质保款质保期12个月，付款周期应在货到检验合格后60天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任的批准；
乙AA级：属良好合格供应商，除有资格参与公司三家比价外，在三家比价同质同价情况下，可以优先得到订单，经过招标或议价确定可以签定年度合作协议；但付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过95%，必须留5%的质保款质保期12个月，付款周期应在货到检验合格后30天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任的批准；
甲级：属优秀合格供应商，除有资格参与公司三家比价外，可签定年度框架协议，在三家比价同质同价情况下，可以优先得到订单，但付款方式限于预付货款不超过30%，货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%，必须留5%的质保款且质保期为12个月；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任的批准；
甲A级：属优秀合格供应商较高级别，对公司的发展起到较大影响作用；可签定年度框架协议，以订货通知单方式直接订货，但付款方式限于预付货款不超过50%，货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%，必须留5%的质保款，质量保证金可以选择12个月以内；如供应商出具100%履约保函，可以在发货前全额支付货款；
甲AA级：在我公司资信较好，为公司供应商更高级别，除享受甲A级供应商的全部待遇外，付款方式为：在采购金额少于50万元或对方出具全额履约保函前提下，预付货款额度可达到100%；货款均按合同或订货通知单准时支付，合同金额较大时，视具体情况可预付货款30—60%；产品可享受抽检。每年公司可视具体情况提供一次单程机票及食宿费用邀...
中学校服采购项目投标方案.docx
