铁路专线改扩建项目采购
投标方案
目录
第一章
组织供应
3
第一节
质量
保障方案
4
一、
质量管理体系
4
二、总经理岗位职责
4
三、企业中层领导职责
5
四、企业中层领导任职资格
6
五、生产部岗位职责
6
六、生产部岗位任职资格
7
七、采购部岗位职责
7
八、采购部岗位任职资格
8
九、财务部岗位职责
8
十、财务部岗任职资格
9
十一、技术部岗位职责
9
十二、技术部任职资格
10
第二节
安全目标管理
11
一、安全控制目标
11
二、安全管理职责
11
第三节
供货质量保证措施
29
第四节
供货期保证措施
31
第五节
与相关单位协调、沟通、配合措施
33
第二章
运输
36
第一节
运输方案
36
第二节
运输服务保障措施
40
一、运输组织
40
二、运输措施
40
三、碎石公路运输方案
41
第三节
安全运输保障措施
45
一、突发事件处置预案
45
二、运输延误晚点解决措施
48
三、危情安全处理方案
65
第四节
文明装卸（现场环境卫生）保障措施
76
第三章
售后服务
78
第一节
售后服务体系
78
第二节
售后服务内容
80
第三节
售后服务承诺
87
组织供应
1、工作原则
人力保证：从采购、订货、运输，我公司拥有项目所须的人力资源保证体系，在人力安排上较为充足；运送车辆：现我公司拥有配送用车，配送资源已配备到位，保证项目配送工作按时完成。项目专项资金：我公司已经准备好为本项目使用的专项资金，在日常的资金使用中将转项专用，资金申请步骤严谨，绝不乱用。
我们的工作原则是：以最好的服务、最好的管理创造出最好的业绩，我们的工作方针是：100%的产品质量合格率，100%的优良服务率，100%的业主满意度。
2、服务思路
（1）在进行物资供应时,要严格遵守有关政策、法规,维护国家资产的完整。
（2）相关业务人员要努力提高业务能力和管理水平,掌握物资管理工作的各项基本技能,熟悉所供物资进货、运输、检验等方面的要求、国家标准及合同条款,以适应本
项目服务的
需要
。
（3）在合同签订后,及时制定采购供应管理办法,制定的依据应为
采购
单位颁布的相关规定、我公司IS09000标准质量管理程序文件。在过程中如遇未尽事宜,按照要求补充修订管理办法。
质量
保障方案
针对本项目的质量保障提供有效的实施方案：
一、
质量管理体系
组织架构图
二、总经理岗位职责
1、负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足用户要求及法律、法规要求的重要性。
2、负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。
3、制定质量方针和质量目标，批准颁布质量手册，主持管理评审并对
质量管理体系的有效运行和持续改进负责。
4、任命管理者代表。
5、负责本公司资源的合理配置。
6、负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量体系,并使之不断改进。
7、及时表彰在质量工作中有突出贡献的集体和个人，处罚质量事故的责任者。
8、负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。
三、企业中层领导职责
1、确保各项目标措施按规定质量保量完成。
2、按质量管理的需要，在质量管理、验收及养护岗位上，配备加气块质量管理专业技术人员。开展职工教育培训，提高全体员工综合素质，适应工作岗位需要。
3、对质量方针目标的实施，采取部门负责人责任制，有效控制质量各要素，严把加气块经营全程质量关，完成对加气块质量的有效监控。
4、将储运的设施、设备配齐，确保加气块质量稳定，是质量体
系的内容与企业外部环境和内部条件均相适应，符合国家标准加气块规定的要求。
5、检查与监督各部门质量目标完成。
四、企业中层领导任职资格
1、具有大学专科以上的文化程度。
2、从事过企业相关职位管理工作3年以上。
3、思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。
4、注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。
5、有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。
6、十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。
五、生产部岗位职责
1、贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准
则。
2、对本部门质量分目标的实现负责。
3、组织落实各车间的责任制和奖罚制度。
4、负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。
5、及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。
6、指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。
7、负责工艺装备的使用和管理。
8、负责生产设备的维护保养。
9、按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场安全和清洁符合生产要求。
10、做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格，使生产现场各过程处于受控状态。
11、做好产品标识，严格区分合格品和不合格品，保证产品的可追溯性。积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。
12、认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作。
13、参与用户要求的评审、用户财产的控制、制造过程控制，服务等要素活动。
14、做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。
15、及时处理日常生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程。
16、搞好文明生产，调动全体职工的积极性，提高经济效益。
六、生产部岗位任职资格
1、具有高中以上的文化程度。
2、从事生产工作3年以上的经历，熟悉加气砖生产管理。
3、有较好的生产协调和指挥能力。
4、工作认真负责、道德良好、身体健康。
七、采购部岗位职责
1、根据生产部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。
2、负责对物资供方（包括外协）进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资在合格供方范围内实施采购。
3、负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。
4、负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。
5、对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。
6、负责安全库存的控制，低于安全库存的信息及时反馈到生产部和业务部。
八、采购部岗位任职资格
1、学历：具有高中以上的文化程度。
2、较强的公关能力和组织、协调能力。
3、熟悉市场规律，有较广泛的采购渠道。
4、具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。
九、财务部岗位职责
1、按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据
。
2、编制年度财务预算计划、成本控制计划，切实做好财务监控管理工作，出现异常及时上报经理
。
3、负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源，搞好运行成本核算
。
4、严格执行质量管理有关规定，对未经检验合格的进货物资有权拒绝结款
。
5、按照财务规定做好企业经济核算工作，促进增收节支降低成本，提高企业的经济效益
。
6、负责外购、外协等款项的支付和应收款登记等工作。
十、财务部岗任职资格
1、学历：具有中专以上的文化程度。
2、相关工作经验2年以上。
3、有会计从业资格证书。
4、责任心强，工作认真负责、品德良好。
十一、技术部岗位职责
1、负责公司设计与开发活动的质量策划,编制设计开发控制计划和制造质量计划。
2、负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实施。
3、负责技术、工艺文件资料的制定，对产品颁发的各种设计文件、工
艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责。负责工艺纪律检查。
4、对制造可行性进行调查、确认并制定分析报告。
5、负责组织产品实现过程的策划及更改控制；
6、根据市场和用户的需求，负责公司新产品的设计开发。
7、负责编制相应的生产指导图纸、工艺等技术文件，并指导车间实施；
8、负责用户
项目
/规范及技术图纸文件管理，更改时必须及时与用户联系，根据协商后用户认可执行。
十二、技术部任职资格
1、具有大专以上的文化程度。
2、从事开发工作3年以上的经历，熟悉
业务流程
、加工技术要求。
3、有较好的协调和指挥能力。
4、工作认真负责、道德良好、身体健康。
安全目标管理
为加强我公司安全管理，落实安全管理责任，强化各部门主管的安全 意识和法制责任观念，有效控制各类伤亡和其它重大事故，预防或减少一般安全事故，保障公司生产经营顺利进行，公司各部门签订以下安全目标管理责任书。
一、安全控制目标
1、全年无群伤、重伤、较大及重、特大安全事故(包括各种质量等其它重大以上安全事故)为零。
2、无重大治安、刑事案件。
3、预防发生人员轻伤和其它一般安全事故。
4、现场违规纪现象做到人见人管，形成人人维护的安全管理格局。
二、安全管理职责
（
一
）、
严格执行公司各种安全规章制度，严格执行各工序操作规程， 并结合车间实际，建立健全本部门具有可操作性的各种安全管理制度(包括巡检制度、各岗位操作规程)全面落实部门安全管理职责;组织好日常安全生产，管理好车间和各部门内的各种机械、电气设备和生产成品、物资
，
做好安全综合检查，彻底整改隐患事故、各种消防器材设施须保持完好状态
，
加强所属人员的思想、品质教育，注重作风和廉正建设;组织制定本部门重特大事故应急救援预案，并组织重大事故应急救援演练。
（
二
）
、认真落实公司年度安全工作计划书，结合部门的安全 生产特点，落实公司日常的安全管理要求。
（
三
）
、建立、健全部门安全管理责任制度。采取有效措施，切实加强 日常综合安全检查、教育、规范和隐患整改，确保各种生产成品的质量， 把事故隐患消灭在萌芽状态。
（
四
）
、加强重大危险源及重点区域的安全管理。车间定期检查时，须 对重大危险源和重点区域进行安全隐患排查，做到及时发现隐患和彻底整改，对其实行登记、建档，并按公司有关制度要求及时控制处理，并上报公司安全监督主管部门。
（
五
）
、按照公司有关安全规章制度的要求，及时、准确地报告安全事 故，配合公司做好安全事故调查，并认真落实公司的处理意见和整改要求，形成教育和整改记录。
（
六
）、
出现安全事故，相关责任人应立即上报公司安全生产监督县管理局，并 立即采取有效措施，保障公司和员工的生命财产安全，力争减少损失，并避免事故扩大化;发现隐瞒不报者，将依照公司制度严肃处果严重，涉及违法违纪行为时，将依法送交司法机关处理。
安全生产环境保护
根据安全生产、环境保护有关规定，结合车间的生产实际情况，车间与员工签订《安全生产责任书》和《环境保护责任书》，把安全、环保责任落实到每位员工，与其签订安全、环保责任书。
一
、
必须做到安全生产，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，努力学习业务、安全知识，提高自己的操作技能。
二、安全生产要求
1、员工自觉对本单位安全工作进行检查，判断和处理生产过程中的异常情况，发现不安全隐患要及时处理。不能处理的事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者车间负责人报告。
2、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
3、职工在作业过程中，应当严格遵守车间的安全生产规章制度
。
三、奖惩
1、杜绝轻伤事故发生，确保全年无重伤事故，发生重伤事故车间研究处理。
2、因违章作业（操作）造成事故的，一次罚款50元，情节较重的另行研究处理。
3、因工作责任心不强造成环保污染事故的，一次罚款100元，情节较重的另行研究处理。
4、职工对安全生产安全隐患和“三违”行为进行举报的，车间将给予特殊奖励。
第四节
质量保证部管理制度
1、在质量管理部长的领导下，负责全厂的质量管理工作，主要职能是有关产品质量的监督和跟踪。
2、监督检查工艺规程及标准操作程序(sop)的执行，提供生产过程中发生质量问题的处理意见。
3、负责质量档案的建立、留样观察、质量监测，并每年汇总留样总结，协助质量标准的编写。
4、负责对不合格原辅料、包装材料以及产品提出处理意见，对批准销毁的物料，并监督销毁，做好物料取样及现场监控等工作。
5、负责物料供应商的审计，并将供应商资质存档保存。
6、负责药品不良反应的收集、整理成书面文件、反应到上级有关部门等监察工作。负责质量事故的调查、分析、整改措施的落实。
7、负责汇总产品的稳定性考察数据，并做必要的统计分析后，编写产品稳定性考察总结；负责生产车间的环境监测工作，并定期制定尘埃粒子、沉降菌、纯化水微生物等趋势分析图，并收录到产品的“质量档案”和“产品年度回顾”中。
8、负责监督公司文件的培训和应用，以保证公司所有的gmp文件均能被相关人员理解，从而在实际工作中得以贯彻和执行。
9、负责制定每年自检计划，自检内容，相关部门人员进行自检，并根据自检情况制定自检整改报告报质量管理部长。
10、负责建立公司gmp文件系统，进行文件的编码、复制、发放、收回、归档、销毁等文件管理工作。负责公司gmp认证的准备工作。
11、负责按公司验证计划与gmp相关的各项验证工作。
12、负责有关部门对标签、说明书等印字包装材料设计样稿进行会审。
公司质量责任制度
一、总则
为贯彻“质量第一”的方针，进一步强化各级的质量管理，全面提高质量意识，落实
项目
质量责任制，牢固树立
项目
质量从细节做起的观念，杜绝发生质量事故，根据相关的法律、法规规定并结合公司实际，制定本《
项目
质量责任追究制度》。
本制度适用于
项目采购
过程中，因质量管理不到位，造成质量事故的，将对事故责任单位和事故责任人予以责任追究。
本制度所属
项目
质量事故，系指除因自然灾害等不可抗拒因素造成的
项目
质量损害外，凡因管理责任过失而使
项目
在
采购
过程中和设计使用年限内产生不可弥补的质量缺陷或隐患，机械设备毁坏，降低使用标准，因倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。
质量事故的调查处理实行“检测定性、专家认定、行政裁决”制度，坚持“事故原因不查清楚不放过、事故责任者未处理不放过，事故责任者和职工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过”的原则，事故调查处理部门要认真调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任，做好事故处理工作。
二、职责
1、总负责人的质量责任：
建立各级质量保证体系，明确各级单位的分工和职责及必要资源的配备，对
项目
质量负领导责任。
2、分管经理的质量责任：
落实本
项目
质量管理体系的建立和资源的配备，确保
采购
正常进行，解决本体系需要解决的问题，向总负责人汇报实施情况。对
项目采购
质量保障负领导责任。
3、现场指挥的质量责任：
落实主管单位质量保证体系的建立和资源的配备，确保
采购
正常进行；解决下属各单位、部门需要解决的问题，并定期向总经理汇报实施情况。对
项目
质量负主要领导责任。
4、质管科科长的质量责任：
落实本系统质量保证体系的建立，定期对
项目
进行监督检查，确保
采购
正常进行，解决本系统需要解决的问题，向分管经理或直接向总负责人汇报实施情况。对
项目
质量监督检查负主要领导责任。
5、项目经理质量责任：
项目经理是
项目
质量责任第一责任人，负责落实各种法律法规、各种规章制度和资源的配备，严格按照合格的
采购
图文件和经审批的文件
采购
，保证
项目采购
质量。为
项目采购
过程中质量安全作保证，落实本系统质量保证体系的建立，并定期对
采购项目
进行监督检查，确保
采购
正常进行，解决本系统需要解决的问题，向现场指挥汇报实施情况。对
项目
正常
采购
负主要领导责任。
6、各级管理人员按照相应的岗位承担各自的质量责任。
7、
项目
部有如下行为之一，造成的质量事故，项目经理承担直接责任：
1)、将
项目
分包给不具备相应资质等级单位的；
2)、不考虑合理工期，以求进度，忽视质量管理程序的；
3)、未建立质量管理机构及措施和办法的，未适时开展质量检查和资料不完整的；
4)、使用的
采购
图设计文件未经或者不合格，擅自
采购
的；
5)、未按
采购
规范、技术标准
采购
的，不按
项目
设计或变更设计
采购
的；
6)、偷工减料或使用不合格材料、构配件和设备的；
7)、未对材料、构配件、设备进行检验的；
8)、未对涉及结构安全构件以及有关材料取样检测的；
9)、对设计存在明显失误或
项目
地质、水文等条件同设计有较大变化未提出设计变更及完善设计，仍按原设计
采购
的；
10)、不按照审批的
采购
方案
采购
而造成的质量安全事故。
三、事故责任追究
1、
项目
质量事故按照调查核实的事故责任，依照法律、法规、规章和相关制度，对责任单位及责任人给予行政和经济处罚，构成犯罪的由司法机关依法处理。
2、对于事故发生的相关单位有下列行为之一者，主管部门视情节对有关单位或者人员给予行政处罚；赔偿由此引发的经济损失；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：
1)、对已发生的特大事故隐瞒不报、谎报或者故意拖延报告期限的；
2)、故意破坏事故现场的；
3)、阻碍、干涉调查工作正常进行的；
4)、无正当理由，拒绝接受事故调查组查询或者拒绝提供与事故有关的情况和资料的；
5)、损毁有关证据和资料的。
3、对不按规定进行事故的报告、调查和处理而造成事故进一步扩大或贻误处理时机的单位和个人，由主管部门给予通报批评，情节严重的。
项目
质量管理制度
第一章 总则
第一条 为强化和规范项目部所建
项目
质量管理工作，不断提高
项目
质量管理水平，确保实现指挥部的质量目标，根据国家及上级有关规定特制定本制度。
第二条 坚持“质量第一”的方针， 落实项目质量计划，建立和完善
项目
质量管理终身负责制，认真贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系，加强全过程的质量监督控制，促进质量管理的程序化、标准化、科学化。
第三条 本办法适用于本项目部管理成员及所有
采购
人员。
第二章
项目
质量总方针
第四条
项目
质量总方针：精心策划，积极创新，严格管理，文明
采购
。
第五条
项目
质量总目标：验收一次合格率达100％。
(一)全部
项目
达到现行
采购
质量验收标准，并满足按设计速度开通的要求；
(二)杜绝
采购
重大质量事故；
(三)分项、分部、单位
项目
验收合格率达到100%；
(四)全线环保达标；
(五)各种资料有效完整，实现一次验收合格。
第三章 管理机构
第六条 项目部成立
项目
质量管理领导小组。负责研究制定
项目
质量计划，完善各种质量控制规章制度，督促落实规章制度的执行。提供创优质
项目
的各种条件，定期召开质量管理工作会议，分析、研究、制定改进措施。
第七条 专职质量管理人员，应由工作责任心强、专业技术水平高、有一定
采购
经验、经过培训取得合格证的人员担任。
第四章
项目
质量责任制
第八条 建立健全和落实
项目
质量领导责任制和终身负责制。项目部要建立层层负责制，明确分工，责任到人。把本
项目
质量责任分解落实到各班组、各岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。
第九条 项目经理的质量责任：项目经理是项目
采购
的领导者和直接组织者，对本
项目
质量负全面的领导责任。
1、主持
项目
质量领导小组会议或质量工作会议。研究制定项目质量目标，质量保证措施，并组织落实，实现合同中对业主的承诺。
2、经常进行“质量第一”的思想教育，组织开展创优质
项目
活动。
3、掌握
项目
质量情况，协调各班组质量保障工作。根据
项目
需 要，提供
项目
质量保证资源，设立质量管理奖罚基金。
4、组织学习总结和推广质量管理方面的先进经验，根据质量优劣进行奖罚。
5、组织本项目部贯彻实施IS09001标准，落实公司质量管理方针。建立、完善各种制度，使质量管理工作规范化、制度化。
6、优选
采购
队伍，确定使用外部劳务，审查其资质、
采购
能力，确保本
项目
上场队伍具有有效的各类资质。
第十条 项目副经理质量责任：项目副经理协助项目经理抓好质量工作，对所分担的工作承担相应的领导责任。
第十一条 项目总
项目
师质量责任：项目总
项目
师在项目经理的领导下，负责本项目质量管理的具体工作。
1、认真贯彻执行国家有关保证质量方面的方针、政策及上级颁发的法规、制度和要求。
2、主持设计图纸会审、图纸审核、技术交底，形成会审记录。
3、主持编制并组织实施
项目采购
组织设计和质量保证措施，创优规划。
4、组织推广应用“四新技术”，根据
项目
特点，开展QC小组活动，解决
项目
质量的技术问题。
5、参加质量管理小组会议或质量工作会议，提出项目质量目标和质量保证技术措施。
6、指导质检员、
采购
班组的工作，对不符合质量标准的分部、分项
项目
(半成品)责令返工，并对违反施
项目
序和操作规程的班组和个 人实施罚款。
7、组织本项目贯彻实施公司质量管理体系文件，健全质量管理制度，规范质量管理工作。
8、主持本项目的质量事故分析会，对因技术原因造成的
项目
质量事故负技术领导责任。
9、定期组织质量检查和质量评定工作，研究质量改进措施。
第十二条 质安组质量责任制
1、认真贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规，对
项目
质量进行监督管理。
2、具体实施本公司质量目标要求。
3、编制项目质量计划、质量保证措施，报公司
项目
部审批后督促实施。
4、参加
项目
开工前的
采购
准备检查、
项目
质量检查，建立健全各项质量制度、保证措施。
5、开展全员质量宣传教育活动，督促检查
采购
班组开展自检、互检、工作。
6、组织质量检查评比活动，提出实施方案，及时下发质量检查通报。
7、按规定及时向公司报告质量情况和统计报表。参加质量事故的调查，提出对事故的处理意见。
8、全面负责
采购
过程的质量控制，定期不定期的进行质量检查， 负责安排重点难点、关键工序、隐蔽
项目
的旁站监督工作，对不符合图纸或规范要求的
项目
，有权责令整改、停工或罚款。
9、参加
项目
竣工预验及验收交接工作。
10、对本
项目
分管的工作对质量的影响负相关责任。
第十三条 推行全面质量管理，实行质量终身负责制度。
1、广泛深入地进行质量管理教育，开展QC小组活动，强化全员创优意识，坚持开展全员全过程质量管理活动，按照IS09000标准不断健全并完善质量保证体系，提高质量控制能力。
2、制定质量创优规划，确定
项目
质量目标，并制定相应的质量保证措施，实行层层分解，责任到人，狠抓落实，实施
采购
全过程的质量动态控制。
3、从项目部到
采购
队、班组到个人，层层签定质量包保责任状，建立各级、各部门、各专业的质量终身负责制度，依法进行
采购
质量管理。
质量责任追究制度
第一条目的
(一)为了贯彻落实公司的安全质量生产管理制度规范安全、质量事故责任者的处理根据国家有关法律、法规并结合集团的实际制定本办法。对已发现质量问题或发生的事故事件进行跟踪处理和学习、改进，防止其扩散和再次发生
。
(二)严肃工作纪律，明确事故责任处罚。
第二条范围
(一)各类定性为
采购
责任的质量问题和事故。安全、质量事故责任者包括事故单位、事故主要责任人、事故次要责任人及直接管理责任人、管理责任人。
(二)对于安全、质量事故的责任人若有触犯刑律、涉及犯罪的交由公安、司法机关处理。
(三)若事故责任划分以直接和间接责任定论的则对直接责任人和间接责任人分别按本办法中的主要责任人和次要责任人条款进行处罚。
第三条责任
(一)对发现安全、质量问题或发生的事故进行调查，分析责任
。
(二)综合办公室负责实施行政处罚；情节严重直接交由司法机关处理
。
第四条事故责任分类
(一)领导责任：针对中层以上管理人员就有关建章立制、宣传贯彻、培训指导、督促检查、审批论证、指挥、决策计划等管理方面的过失引发的事故应追究的责任
。
(二)直接责任。责任人的过失是导致事故发生的最主要的原因，是诱发事故的必要条件。如错误操作、违章指挥、违章作业、违规违纪等
。
(三)相关责任。与事故责任人或单位出现的事故有联系的部门，由于...
铁路专线改扩建项目采购投标方案.docx
