种植基地建 设项目采购硒元素肥料
投标方案
目
录
第一章
供货保证体系与措施
7
第一节
项目组织机构
7
一、
建立项目组织的步骤
7
二、
组织机构设置要求
8
三、
项目管理
9
第二节
项目服务人员职责
12
一、
部门职责
12
第三节
质量管理制度
18
一、
过程质量管理
18
二、
检测计量设备管理制度
24
三、
生产过程质量检验规定
25
四、
产品出公司质量检验制度
25
五、
产品包装、标识标注规定
26
第四节
安全生产管理制度
28
一、
总则
28
二、
安全生产责任制
28
第五节
供货计划安排
31
一、
备货计划
31
二、
明确的周期安排
31
三、
制定详细的进度安排
32
四、
具体供货施步骤
33
第六节
供货保障措施
37
一、
组织措施
37
二、
技术措施
37
三、
合同措施
38
四、
经济措施
38
五、
信息管理措施
38
第七节
供货保障承诺
39
第八节
售后服务团队配置
41
第九节
售后服务原则
42
一、
以业务为中心的可行性原则
42
二、
重在措施的可靠性原则
42
三、
安全性及保密性原则
42
四、
适应性原则
43
五、
标准性原则
43
第十节
售后服务体系
44
一、
免费电话技术咨询
44
二、
现场服务
44
三、
合约定期
44
四、
及时提供产品和技术的更新信息。
44
五、
标准化服务流程
45
六、
售后服务条款
45
七、
电子邮件热线服务
45
八、
定期提供技术问答书刊
46
九、
与采购单位保持经常性的联系
46
十、
响应时间
46
十一、
售后回访计划
46
第十一节
售后服务措施
47
一、
质保期内售后服务措施
47
二、
质保期后售后保障措施
47
第十二节
应急服务方案
48
一、
目的
48
二、
范围
48
三、
组织机构及职能
48
四、
主要问题及应急措施
49
第十三节
运输过程突发事件处理措施
50
一、
货物运输安全事故应急处理措施
50
二、
运输中车辆突发事件处理预案
53
三、
交通事故应急预案
58
四、
自然灾害、突发性事件应急预案
58
五、
其他应急事件处理方案及措施
59
第十四节
货物存放、运输应急预案
61
一、
工作目标及原则
61
二、
应急保障
61
三、
处置措施
62
四、
处置程序
62
五、
具体方案
63
六、
培训与演练
64
七、
附则
64
第十五节
保证供货应急预案
66
一、
准备工作
66
二、
组织过程
66
三、
异常情况的处理
67
四、
监察与处理
67
第十六节
消防安全应急预案
69
一、
指导思想
69
二、
制定预案的目的
69
三、
制定预案的依据
69
四、
组织机构及职责
69
五、
消防安全教育及培训
71
六、
火灾事故应急措施
71
七、
疏散基本常识
72
八、
灭火的基本原则
73
九、
应急物资
74
十、
注意事项
74
十一、
责任追究
75
第二章
运输方案
76
第一节
运输方案
76
一、
货物运输安全思路与目标
76
二、
运输原则
77
三、
运输流程
77
四、
运输管理承诺及保证
79
第二节
运输组织机构
81
一、
运输组织机构
81
二、
运输车辆配备
81
第三节
运输要求
85
一、
包装要求
85
二、
运输中要求
85
三、
装卸要求
85
第四节
安全运输保障
93
一、
安全生产操作规程
93
二、
运输过程中突发事件处理预案
97
第三章
培训方案
107
第四章
质量保障措施
113
第一节
产品质量承诺书
113
一、
原料采购
113
二、
生产
113
三、
检验
113
四、
不合格品的控制
113
五、
包装与运输
114
第二节
质量保障体系与措施
115
一、
质量保证体系
115
二、
原材料质量保障措施
115
第三节
硒元素产品质量管理规定
117
第四节
产品质量问题处理预案
120
一、
目的
120
二、
工作原则
120
三、
适用范围
120
四、
处置机构、职责
120
五、
质量事件处置工作制度
121
六、
现场应急处理
121
七、
后期处理
122
八、
日常应对措施
123
九、
采购单位损失补偿方案
123
第五节
质量问题解决措施
124
供货保证体系与措施
项目组织机构
建立项目组织的步骤
1.确定组织目标
项目目标是项目组织设立的前提，应根据确定的项目目标，明确划分分解目标，列出所要进行的工作的内容。
2.确定项目工作内容
根据项目目标和规定任务，明确列出项目工作内容，并进行分类归并及组合是一项重要组织工作。对各项工作进行归并及组合并考虑项目的规模、性质、工程复杂程度以及单位自身技术业务水平、人员数量、组织管理水平等。
如进行实施阶段全过程项目管理，工作划分可按设计阶段和施I阶段分别归并和组合。
3.组织结构设计
（1）确定组织结构形式。
（2）合理确定管理层次。管理组织结构中一般应有三个层次：
一是决策层；由项目经理和其助手组成，要根据项目的活动特点与内容进行科学化、程序化决策；二是中间控制层(协调层和执行层)，具体负责规划的落实，目标控制及合同实施管理，属承上启下管理层次；三是作业层(操作层)。由现场人员组成，负责具体的操作工作。
4.配置工作岗位及人员
5.制定岗位职责标准与考核要求
6.制定工作流程与考核标准
组织机构设置要求
（一）要有明确的目的
首先，要给本单位定位，即明确所处的地位、任务等因素。定位以后，才能明确如何发挥单位的作用，以及如何去发挥作用。所以，机构设置要有明确的目的，不是为了机构设置而设置，而是实事求是地根据完成生产、工作任务而必须设置的必不可少的，精干高效的机构设置和一支管理队伍。
（二）要从提高工作效率入手
设置科学合理的组织机构后，要配置精干的、素质好的管理人员进入各个管理岗位。一个单位的“两个文明”建设能不能搞得出色，管理人员的科学、严格、高效的管理手段和办法是相当重要的。如果管理人员工作拖拖拉拉，马马虎虎，没有锐意开拓、创新进取的精神，那么，工作肯定毫无起色，甚至把一个原来比较好的一个单位（部门）拖垮在要提髙工作效率，首先，要不断地刻苦学习，特别是学习先进的管理经验；其次，要学习先进的科学知识，特别是目前进入“电脑”化的时代，更要学习，用现代化的先进科学的工具来提高工作效率。
（三）要不断提高职能人员的素质
职能人员的素质是关键的，有时很多事情失败或不成功，往往是由于经办人员（职能人员）各方面的素质较差而造成的。所以，不断提高职能人员的素质是非常重要的。首先，因人制宜地对每个人员进行专门培训，包括岗位培训以及文化知识、专业技术培训等等。其次，经常深入下去，要调査研究、及时了解职工在想什么，做什么，真正做职工的知心朋友。在接触中，从职工身上可以学到很多东西，取长补短，在学习别人长处时，使自己的思想境界不断净化，为处理职工中岀现的各种复杂情况打下扎实的基础。
（四）要相互配合，不断提高工作效率
在机构设置时，不同的科室、部门其工作职责也不一样。但是，全场的工作应是一盘棋，不能各行其是。各部门除了完成本职工作之外，更需要相互配合，为完成各项生产任务同心协力把工作搞好。而决不能相互推诿，相互扯皮。一旦发现此种情况，由分管领导及时进行协调，把相互推诿的事以最快的速度予以解决。只有在工作中相互配合，才能不断提高工作效率。
项目管理
（一）管理目标
我公司依据多年相关项目的经验积累，总结出了对于大型项目管理和实施的项目管理和实施的方法论。
本次项目建设的管理内容主要包括组织人员管理、质量管理、进度管理、风险管理、文档管理、范围管理等方面，这些内容贯穿于项目的整个生命周期。
1.组织人员管理
本项目需求的硒元素料种类多、数量大、技术要求高，涉及供应商、国内外多个产品公司家、采购方各个相关部门等。为了确保项目的顺利实施，需要建立统一的项目管理组织、清晰的组织结构和合理的人员配备，同时制定该项目的各项工作制度、明确相互的关系和责任，精心组织项目准备和项目实施工作。本部分工作包括了对组织和人员的一系列协调和管理工作。
2.质量管理
该项目所采用的硒元素料产品不仅有相应的功能要求，而且有工业技术指标、协议标准等要求。该项目产品的质量控制是建立在这些功能和指标可实现基础上，予以设计质量、原料质量、生产质量等的全面监督和控制。在验收过程中的质量验收不仅是功能的实现，而且是技术指标或标准的实现。
3.进度管理
该项目既有深度又有广度，深度是指在某一节点上不同平台，广度是指不同区域的互联。因此其进度控制包括节点施工进度、不同区域的生产进度、物质供应进度、进度的协调等。由于项目时间紧，因此整个进度控制不仅需要精心设计进度计划，而且需要计划进度和实施进度之间的协调和严格控制。
4.风险管理
由于项目的复杂性和一些问题的不可预知性，项目的实施存在风险。风险管理主要是根据我公司的项目经验，提出该项目中存在的主要风险、风险后果及风险的预防措施，尽可能地规避风险或减少风险发生的可能性，并提出应对风险的措施。
5.文档管理
文档作为管理依据、任务之间联系的凭证、质量保证、培训与参考、软件维护支持和历史档案，对项目重要性是不言而喻的。因此文档的管理是项目管理的一个重要环节，我们在项目的每个阶段都会产生相应的详尽的文档，并指定专人管理。
6.范围管理
需要准确定义项目的范围，以及对项目的工作范围进行有效的管理和控制。
7.成本管理
该项目工程的成本管理，不仅是采购人或供应商的费用预算和费用计划，而且是与项目进度相配匹的投资或投入控制。
8.沟通管理
对项目的项目会议等沟通活动进行管理，有效地协调和沟通项目组的各个组成部分。
（二）项目管理组织机构
项目经理
项目经理
运输部
运输部
财务部
财务部
综合管理部
综合管理部
销售部
销售部
技术部
技术部
仓储部
仓储部
采购部
采购部
质检部
质检部
科技生产部
科技生产部
项目副经理
项目副经理
项目服务人员职责
部门职责
（一）质检（品管）部职责
1.质检部在质检部主管的直接领导下，负责公司的品质管理工作；
2.负责对生产车间进行硒元素料质量管理方面的指导工作；
3.严格执行原材料的质量检验标准、验收规范等方面的规定；
4.硒元素料质量管理工作的开展应当遵循“预防为主”、“谁主管谁负责”的基本原则。力求做到权力明晰、责任明确，确保质检工作落到实处；
5.硒元素料检验可以采取自检、巡检及专职检查相配合的方式，严格执行公司的品质检验标准；
6.负责组织进行定期或不定期的硒元素料质量抽检工作。发现问题及时纠正或解决；
7.做好与硒元素料质量管理相关数据的搜集整理工作，及时做好关于产品质量动态的分析工作，针对问题提出准确合理的改进意见；
8.负责硒元素料质量事故的调查、处理及整改验收工作；
9.负责编制公司硒元素料的质量升级规划及品质管理工作人员的培训工作；
10.完成公司领导布置的其它各项工作。
（二）采购部职责
1.采购部在采购部主管的直接领导下，依照公司生产需要及物资采购计划，全面负责公司的物料采购和供应工作；
2.采购物资进入公司仓库时必须有合格证、检验单或者其它的证明材料，否则一律不得入库；
3.采购部的采购工作开展须遵循以下原则：
（1）三保：
保证需要，在采购计划下达后，依照使用时间的要求，及时将需采购物品采购入库或直接送到生产现场，确保生产工作的顺利开展；
保证价格，采购时应当综合考虑需采购物品的性价比，择优采购。采购过程中如果出现超出预算而生产上又急需的情况时，必须经部门主管或总经理批准后方可进行；
保证质量，在采购各类物品时，应当认真检查采购物品的规格、型号及品质情况，确认符合要求后才能进行采购。
（2）三比：
比较价格的高低，合理选择；比较质量的好坏，注重性价比；比较运输距离的远近，综合考虑成本及公司的实际需求。
（3）五勤：
勤问：遇到对材料货源情况比较熟悉的人员需要多问；
勤听：有材料方面的信息要多听，从中尽可能多的了解货源情况；
勤记：对材料货源、生产单位、物品材料的基本判定标准及其它的信息资料要做到勤记录
勤跑：对供应商及供货企业要勤跑，以便于切实掌握物品材料的第一手信息；
勤看：要经常深入仓库，了解库存的基本情况，对于库存情况做到心中有数。
4.对初次进行合作的供应商进行调查了解，根据实际掌握的资料与信息做出相应的评价判定。对于符合公司要求的，方可与之开展业务往来与合作。
5.负责对所有与公司有业务往来的供应商或供货企业进行定期的资质评价并给出明确的评价等级。针对不同的评价等级给出相应的处理意见；
6.采购工作的开展应当做到精打细算，尽力降低公司的采购成本，避免出现浪费公司资金的情况；
7.完成公司领导布置的其它各项工作。
（三）仓储部职责
1.认真做好物料及硒元素料的收发管理工作；
2.仔细做好原材料和硒元素料的标识与分类；
3.合理做好仓库区域的整体规划工作；
4.物料及产品的出入库应及时准确的做好记账工作，确保帐、物、卡的各项内容相符；
5.严格做好仓库的安全管理工作（防盗、防潮、防压、防碰伤与划伤等）；
6.协助公司财务部门做好仓库库存的定期盘点工作。及时对库存的呆滞物料向主管领导提出合理的处理意见；
7.做好仓库的“6S”管理工作；
8.配合质检部门做好原材料的进货检验工作等；
9.及时准确的向财务部门提供仓库的相关库存报表；
10.做好仓库相关表单及台帐的归档管理工作。
（四）销售部职责
销售部在销售部主管的直接领导下，全面负责公司硒元素料的销售管理工作。具体的职责如下：
1.开展市场调研工作，确定客户对硒元素料的需求，及时获得硒元素料的销售信息，积极开拓公司的各项销售业务；
2.编制年度、季度及月度销售经营规划和目标，并负责落实和协调；
3.负责客户订单的评审以及合同执行过程中的管理工作；
4.建立客户档案，对客户的需求信息进行收集和分析；
5.做好客户资料以及销售信息及资料的归档管理工作；
6.为公司硒元素料的研究开发提供咨询与建议；
7.负责硒元素料的交付并组织实施相关的售后服务工作；
8.负责将进行售后服务时所得到的关于硒元素料质量等方面的信息及时反馈给公司的相关部门；
9.协助公司财务部门认真做好硒元素料的成本核算工作；
10.协助公司领导做好其它各项工作。
（五）综合管理部职责
综合管理部是公司的综合办事部门，在管理部主任的直接领导下，负责做好公司的各项事务的开展。具体的工作职责主要包括：
1.负责制定工作计划、总结、报告，负责各部门文件的起草、修改与审核；
2.公司会议的准备、通知、召集以及会议内容的记录整理。会后积极做好各部门落实会议决策效果情况的收集整理；
3.负责公司相关文件或通知的制定与发布公示；
4.负责建立健全公司的人事制度和员工培训制度，员工人事档案的建立和归档；
5.员工的招聘、录用、审核、考勤及奖惩等管理；
6.负责公司员工的食宿、福利措施及保安等总务后勤工作的协调与处理；
7.负责公司基础设施的建设与管理工作；
8.负责公司公司区的消防安全及环境绿化等管理工作；
9.公司领导布置的其它各项工作。
（六）财务部职责
1.在公司的授权范围内，负责制定公司的整体财务计划；
2.负责处理公司的财务管理、成本管理、会计核算及资金集体调度等工作；
3.建立并完善公司的财务管理规章制度及各项规范操作流程；
4.负责制作核对公司的各项财务报表及财务数据的管理工作；
5.负责公司的纳税申报、税收计算及相关的数据统计工作；
6.负责做好公司的固定资产管理工作；
7.做好公司的现金及存款管理工作；
8.搜集与公司发展相关的各项财税政策及法律规章，为公司的整体发展做好财税方面的政策支持工作；
9.做好公司各项财务数据的保密工作，避免出现数据外泄或流失的现象。
（七）运输部
1.负责组织运输服务和运输过程组织。
2.市场开发及经营合同签订。
3.经常保持与顾客沟通，用良好的服务让顾客满意，组织用户综合满意度调查。
4.组织编制公司年度经营计划，并根据经营需求滚动实施，合理整合运输资源和动力，组织运输管理和评价，并对实施的有效性和纪实性负责。
5.负责运输车辆的管理，进行车辆运行信息控制，使运输过程控制有效；根据信息量，调动
车辆及时装车，完成发车运送工作。
6.
严格车辆运输管理要求，避免交通安全事故，及时处理交通事故，确保运输货物安全准时送达顾客。
7.对公司内部的运输专用工位器具负责提出使用要求和审验，负责运输车辆保养，保持车辆技术状态。
8.负责对司机的安全教育培训及管理。
9.主管运输服务过程的监督和检查负责外包承运单位管理与控制。
（八）技术部
1.熟悉肥料相关标准质，负责新型肥料开发方案编制；
2.负责新产品配方研制及老产品技术升级；
3.负责原料、产品等质量检测；
4.负责生产工艺制定及优化，指导工公司生产；
5.负责产品田间试验方案制定、实施及总结，挖掘产品卖点。
6.负责产品文案编辑，协助市场部完成产品营销策划；
7.负责新产品及技术PPT制作，完成技术培训。
质量管理制度
过程质量管理
（一）采购质量管理制度
1.采购员负责物资（生产设备、设施、原料、包装袋等）的采购；
2.采购人员必须掌握所购材料的规格标识、原辅料的等级和相应市场价格，对采购质量进行有效控制，采购的物资必须满足生产要求、标准要求或本企业内控指标的要求，不得采购假冒伪劣产品，采购人员对所购物资的数量、质量负责；
3.采购前填报采购计划单，选择合格的供应商经上级批准后签订采购合同。
4.对采购的原料到工公司后，尽快通知相关负责人安排检验，检验合格的原料交保管员入库，检验不合格的原料退回供应商或要求索赔。保证所采购的原料能及时、准确运到企业；
5.选择合格的供应方采购物资，保证其供应的原材料能满足企业的生产要求。
6.与供应方签订原材料采购合同时，合同内容应包含对采购材料的数量、包装标识、产品质量、交货方式、交货时间、产品价格等进行规定；同时要求双方在正式合同上签字盖章。
7.采购的产品必须按采购合同经相关部门检验合格后才能入库；检验不合格的产品立即按合同规定处理。
（二）供方评价规定
1.采购人员定期或不定期对供应方进行客观、科学、公正的评价；
2.评价供应方所提供的产品质量是否达到国家标准、行业标准或合同要求；
3.按照市场体系的调控，评价供应方所提供的产品价格是否合理：
4.对供应方进行现场考察，评价供应方的生产能力和供货能力是否满足小企业的需要；评价供应方对本企业需要产品时能否及时、准确供货以及供应方的产品信誉等。
（三）原材料验收管理办法
1.本公司对原材料的验收以及入库均依本办法作业。
（1）原材料进公司后，保管员必须依“采购清单”的内容，并核对供应商送来的原材料名称、规格、数量和送货单及发票。
（2）如发觉所送来的材料与“采购清单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购员处理。
2.原材料待验
进公司待验的原材料，必须与已检验的分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，保管员应将每日所收料品汇总填入“进货验收单”以为入帐清单的依据。
3.原材料检验结果的处理
（1）检验合格的原材料，检验人员要标识合格标签，以示区别，保管人员再将合格品入库。
（2）不合格验收标准的原材料，检验人员要在“检验报告单”上注明不合格原因，经主管核示处理对策并转采购负责人处理。
4.退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应附有关的“材料检验报告单”，经主管签认后，才办理原材料出库。
（四）工艺管理制度
为了确保生产出合格的产品，必须加强生产各工艺环节的管理，特制定本制度。工艺管理主要由生产车间主任负责。
1.生产车间主任监督各车间班组严格按照本公司的生产工艺操作规程及技术指标要求进行生产，定期总结生产经验，逐步改进工艺流程中的技术参数，逐步完善生产工艺，建立生产工艺记录台帐，收集分析生产记录及化验报告。
2.岗位操作工必须严格执行工艺指标，认真、如实填写工艺操作记录，不允许漏项、涂改、任意撕毁；执行过程中遇到问题及时向分管领导汇报。
3.生产车间主任负责下达“配料通知单”到生产第一线，并适时监控，发现问题及时处理：
4.生产车间重点对工艺流程关键工序中的质量控制点在生产过程中进行有效控制。
（五）工艺管理考核奖惩办法
各级人员应按照各自的职责和权限做好本岗位的工作，严格执行《工艺管理制度》，部门管理人员定期检查制度执行情况及计划任务完成情况；配合并接受上级管理部门对本部人员的考核
1.对因工作失误（如管理不善、配方不准确、计量不准确、操作失误或违反操作规程、违反规章制度等）造成质量安全生产责任事故的部门或人员，经查实追究相关人员责任，视情节轻重进行处罚教育；
2.操作人员严格执行工艺规程，操作不允许弄虚作假，粗制滥造；
3.生产工人上岗前，必须经过培训合格并持证上岗，熟悉操作规程；
4.各车间、班组具体对生产质量指标是否符合标准要求负责；检验员对违反操作规程造成检测质量下降负责；对错检、漏检负责；
5.对连续一月末发生质量事故、对各项制度执行较好的个人给予表彰和发放物质、奖金或晋升等奖励；
6.生产人员对工艺操作规程提出修改时，要上报生产负责人，经公司研究后合理的意见可以采纳并按程序执行。
7.处理方式视贡献大小或事故轻重一般为通报口头表扬或批评、物质资金奖励或罚款、升级或下岗、待岗转岗、待岗学习、扣发当月工资奖金、开除等等。
（六）原材料、成品标识规定
1.原材料标识：各生产用原材料必须按产品名称标识清楚，并且
分类存放于规定的库房；
2.产品标识：产品标识分为已检品、待检品、合格品和不合格品，
各种产品应按标识的规定分类存放，便于识别。
（七）不合格品管理程序
1.目的
为防止不合格品的产生，确保不合格品不投入加工、交付、出公司，本程序规定了不合格品的隔离、标识、评审及处置方法。
2.不合格范围：
（1）产品不合格：包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；
（2）本公司通过检查、验证、审核、用户走访、信息反馈等方式发现存在的不合格。
3.职责
（1）化验室负责对进货检验、最终检验发现的不合格品、顾客退回的不合格品下处置结论。
（2）保管人员负责进货不合格品的标识、隔离和处置。
（3）生产车间负责不合格品处置，负责工序、最终检验和顾客退回的不合格品的标识。
4.不合格品的处置方式为：
（1）返工；
（2）让步接受；
（3）拒收。
5.工作程序：
（1）不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。
（2）不合格品评审：
1）不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。
2）不合格品（指批量不合格或严重影响产品外观的不合格品）由质量负责人组织生产车间、化验室进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论报公司最高管理者审批。
（3）不合格品处置：
1）处置方式分：
①对于采购不合格原材料的处置采用退货或换货手续。
②生产过程中和检验不合格品的处置。
③从原材料、计量、配方、工艺操作等方面查起，如发现因设备故障而造成的，必须立即进行抢修或更新设备；如发现属于人为事故使产品不合格的，必须追究当事人的责任，并给予严厉处罚。能够在工序内进行返工的，由操作者自行返工，返工后的产品经重新检验合格后进入正常生产流程，不必记入返工（修）记录。
④对于经检验或验证判定为不合格的产品一律不准出公司、不准降价出售；由检验员做好标识，通知相关人员进行现场处置。
⑤对于已销售和交付的不合格品，应高度重视，尽快证实。对其处置的措施是对已销售的不合格产品，尽快追回，予以返工，必要时予以换或退。要尽力挽回组织的信誉损失，争取顾客满意。
⑥对存放过久的产品出售前，必须重新取样化验，如达不到质量标准，应重新配料在生产，直至达标方可。
⑦每包...
种植基地建 设项目采购硒元素肥料投标方案.docx
