存量农村乱占耕地建房补充摸排图斑省级审核工作.docx

存量农村乱占耕地建房补充摸排图斑省级审核工作第一章响应承诺情况 8 第一节逐项响应承诺 8 一、技术和服务条款响应 8 二、工作依据响应 20 三、数据审核响应 34 四、质量控制响应 56 五、数据保密及安全生产响应 68 第二章项目概况 87 第一节工作背景阐述 87 一、项目政策背景依据 87 二、各地市摸排必要性 91 三、省级审核关键作用 96 第二节明确工作目标 101 一、确保摸排信息合规 101 二、保障审核结果质量 106 第三节平台数据现状分析 109 一、各地市上报数据情况 109 二、当前数据存在问题 112 三、数据审核改进措施 115 第三章项目技术方案 120 第一节明确技术依据 120 一、土地管理法实施条例 120 二、不动产登记暂行条例 140 三、不动产登记暂行条例实施细则 147 四、第三次全国国土调查实施方案 150 五、农村乱占耕地建房问题摸排工作方案 167 六、福建省农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案 189 七、自然资源部非住宅类房屋摸排通知 194 八、福建省自然资源厅摸排工作通知 203 九、农村乱占耕地建房专项整治试点方案 211 十、福建省新增耕地建房问题判定要点通知 217 第二节规划技术流程 230 一、档案资料收集整理 230 二、数据预审 249 三、数据初审 260 四、数据复审 282 五、数据上报 286 第三节详述工作内容方法 306 一、档案资料收集整理及分析 306 二、数据平台提交完整性检查 316 三、不涉及类图斑信息审核 333 四、涉及非住宅类采集表审核 342 五、数据整改复审 354 六、最终数据上报 365 第四章进度保障措施 376 第一节制定进度计划 376 一、明确各阶段时间节点 376 二、合理分配阶段任务 389 三、制定阶段性目标 398 第二节落实进度保障措施 409 一、配备专业项目人员 409 二、建立进度汇报机制 419 三、设置关键节点控制 429 四、加强多方沟通协调 439 五、采用信息化管理工具 455 第三节完善进度应急保障预案 468 一、制定应急预案 468 二、设立应急响应小组 478 三、设置备用人员机制 485 四、定期组织应急演练 499 第五章质量保障措施 511 第一节确定质量目标 511 一、确保信息完整规范 511 二、明确退回整改要求 528 三、确保数据审核达标 531 四、达成成果验收目标 540 第二节构建质量保障体系 545 一、建立质量组织架构 545 二、实施全程质量管控 557 三、设置质量检查机制 563 四、配备专业质检人员 571 第三节执行质量控制方法 590 一、制定详细检查标准 590 二、逐项比对审核数据 595 三、多源叠加分析数据 607 四、逐图斑复审整改 616 五、建立问题反馈机制 629 第六章数据保密措施 638 第一节设置保密机构 638 一、成立保密工作小组 638 二、明确小组工作职责 648 第二节建设保密制度 658 一、制定保密管理制度 658 二、明确岗位保密责任 666 三、建立数据流转审批 674 四、制定保密应急预案 682 五、组织制度学习演练 689 第三节实施具体保密措施 702 一、数据采集保密 702 二、数据传输保密 710 三、数据存储保密 714 四、数据使用保密 723 五、数据销毁保密 730 六、涉密设备管理 737 七、项目人员管理 745 第七章项目负责人 756 第一节展示项目负责人资质 756 一、测绘高级及以上职称证书 756 二、注册测绘师资格证书 759 三、高级信息系统项目管理师证书 761 四、土地管理中级及以上职称证书 765 五、近六个月社保证明材料 766 第二节介绍项目负责人类似经验 770 一、国土相关调查项目中标公告 770 二、国土相关调查中标通知书 772 三、国土相关调查项目合同 775 四、国土相关调查验收证明 778 五、采购人确认佐证材料 781 第八章项目负责人类似工作经验 783 第一节列举类似项目经验 783 一、福建省第三次全国国土调查省级核查 783 二、福建省农村乱占耕地建房问题摸排数据省级审核 784 三、福建省耕地保护动态监测平台数据成果省级审查 786 第二节提供佐证材料 788 一、项目中标公告 788 二、中标通知书复印件 790 三、项目合同关键页复印件 792 四、项目验收合格证明复印件 793 五、采购人确认的佐证材料 795 第九章技术负责人 797 第一节呈现技术负责人资质 797 一、测绘高级及以上职称证书 797 二、注册测绘师资格证书 801 三、数据库管理工程师证书 804 四、全国土地调查业务培训证书 807 五、投标截止前社保证明 810 第二节说明技术负责人履历 811 一、国土相关调查技术负责人经历 812 第三节阐述技术负责人能力匹配度 814 一、组织调查工作能力体现 814 二、数据汇交平台实操经验 819 三、结合项目的专业能力 823 第十章技术负责人类似工作经验 830 第一节提供完整证明材料 830 一、项目中标公告 830 二、中标通知书 830 三、项目合同 831 四、项目验收合格证明 832 五、采购人确认佐证材料 833 第二节明确项目经验范围 834 一、国土相关调查省级审查 834 二、图斑审核实操经验 836 三、数据汇交平台操作经验 837 四、省级审核流程实操经验 838 第三节确保时间范围合规 839 一、 2020年1月1日后合同签订 839 第四节保证岗位职责匹配 840 一、技术流程制定职责 840 二、数据审核职责 842 三、质量控制职责 844 响应承诺情况逐项响应承诺技术和服务条款响应明确是否完全满足要求工作依据响应法规遵循情况完全满足要求，严格按照《土地管理法实施条例》《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》等相关法规开展工作。我公司深入研究法规内容，将法规条款细化到审核工作的每一个环节，确保审核工作的合法性和规范性。在实际操作中，从数据收集、整理到审核结果的得出，都严格遵循各项法规条款，保障审核工作在法律框架内进行。对于法规中的关键要求，如数据的真实性、准确性和完整性等，都进行了重点把控，避免出现任何违法违规行为。法规遵循情况方案执行情况完全满足要求，依照《第三次全国国土调查实施方案》《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》等方案实施审核工作。我公司组织专业团队对方案进行了深入学习和研究，制定了详细的工作计划和时间表，按照方案要求，有序推进审核各环节工作。在审核过程中，注重各环节之间的衔接和协调，确保工作的连续性和高效性。同时，定期对工作进展进行检查和评估，及时发现问题并进行调整，确保工作方案的各项要求在审核工作中得到落实。方案执行情况通知落实情况通知名称落实情况《自然资源部办公厅关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》完全满足要求，贯彻通知精神，依据通知内容，准确把握审核工作方向。将通知要求融入到审核工作的各个流程中，从数据收集、整理到审核结果的得出，都严格按照通知要求进行操作。在审核过程中，注重对非住宅类房屋信息的补充摸排，确保数据的完整性和准确性。《福建省自然资源厅关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》完全满足要求，严格按照通知要求开展工作。加强与各地市的沟通和协调，及时获取相关数据和信息，确保审核工作的顺利进行。同时，对审核结果进行严格把关，确保审核结果符合通知要求。数据审核响应工作组织响应完全满足要求，按省自然资源厅组织安排，及时开展调查档案资料整理及数据库分析工作。我公司迅速组建了专业的工作团队，配备具备测绘、土地管理等能力的人员负责相关工作。在工作过程中，加强团队成员之间的沟通和协作，确保工作组织有序，与省自然资源厅工作进度相匹配。同时，建立了完善的工作管理制度，对工作质量和进度进行严格把控，确保各项工作任务按时完成。审核程序响应完全满足要求，严格按照档案资料收集、数据预审、初审、复审、上报的审核程序开展工作。在每个审核程序中，都制定了详细的操作规范和质量标准，严格执行相关标准和要求。在档案资料收集环节，确保资料的完整性和准确性；在数据预审环节，对数据进行初步筛选和分析，发现问题及时反馈和处理；在初审和复审环节，对审核内容进行深入审查，确保审核结果的准确性和可靠性；在上报环节，及时将审核结果上报给省自然资源厅。通过严格执行审核程序，保证审核程序的完整性和准确性。审核内容响应审核内容响应情况不涉及类图斑的不涉及原因、佐证材料等完全满足要求，对不涉及类图斑的不涉及原因、佐证材料等进行准确审核。我公司制定了详细的审核标准和方法，对不涉及原因进行深入分析，对佐证材料进行严格审查，确保审核内容的正确性、规范性、完整性和权威性。涉及非住宅类采集表的信息填写及佐证材料是否合规完全满足要求，对涉及非住宅类采集表的信息填写及佐证材料是否合规进行准确审核。在审核过程中，注重对信息填写的规范性和完整性进行检查，对佐证材料的真实性和有效性进行核实，确保审核内容符合要求。质量控制响应质检人员能力完全满足要求，配备具备测绘相关工作能力的质检人员。我公司通过严格的招聘和选拔程序，挑选了一批具有丰富测绘经验和专业知识的质检人员。在工作前，对质检人员进行了系统的培训，使其熟悉审核工作的流程和要求，掌握质量控制的方法和技巧。在工作过程中，质检人员严格按照质量控制标准进行检查，对发现的问题及时提出整改意见，确保质检人员的能力符合项目质量控制要求。质检人员能力检查原则遵循完全满足要求，遵循两级检查、一级验收原则开展质量控制工作。在过程检查中，由质检人员对审核工作进行定期检查，及时发现和纠正问题；在最终检查中，由采购人组织或委托机构对审核工作进行全面检查，确保审核工作质量符合规定要求。在检查过程中，严格执行检查标准，对检查结果进行详细记录和分析，为后续的验收工作提供依据。验收工作配合配合事项响应情况提供审核资料完全满足要求，积极配合采购人组织的验收工作。在验收前，及时整理和提供完整的审核资料，包括档案资料、数据记录、审核报告等，确保验收工作能够顺利进行。协助验收工作完全满足要求，安排专业人员协助采购人进行验收工作。在验收过程中，对审核工作的流程和方法进行详细介绍，对验收人员提出的问题进行及时解答，确保审核工作通过验收，达到项目质量目标。说明正偏离情况工作效率提升审核流程优化在数据审核流程中，通过优化环节和采用先进技术，提高审核效率。我公司对审核流程进行了全面梳理，去除了一些不必要的环节，简化了审核流程。同时，引入了先进的信息技术，如大数据分析、人工智能等，提高了数据处理和分析的速度和准确性。通过这些措施，能够比规定时间更快速地完成审核工作，为项目的顺利推进争取了更多的时间。验收工作配合团队协作高效协作优势具体表现沟通顺畅组建高效协作的团队，成员间建立了良好的沟通机制，通过定期的会议和交流，及时分享工作进展和问题，确保信息传递的准确性和及时性。配合默契团队成员经过专业的培训和磨合，对审核工作的流程和要求非常熟悉，能够相互配合、协同工作，提高工作效率。快速响应团队能够快速响应工作需求，在接到任务后，迅速组织人员开展工作，确保审核工作能够按时完成。技术工具应用运用先进的技术工具辅助审核工作，提高数据处理和分析能力。我公司引进了专业的审核软件和工具，如地理信息系统（GIS）、数据挖掘软件等，能够对大量的数据进行快速处理和分析，准确发现数据中的问题和异常。同时，利用技术工具建立了审核模型和标准，提高了审核工作的准确性和一致性。借助技术工具，审核工作的效率得到进一步提高，能够更好地满足项目的需求。质量保障增强质检标准提高在质量控制中，制定高于规定标准的质检要求。我公司结合项目的实际情况和行业标准，制定了更加严格的质检标准和方法。在审核过程中，对数据的准确性、完整性、规范性等方面进行了更高要求的检查，确保审核结果的准确性和可靠性。通过提高质检标准，进一步提升审核工作质量，为项目的成功实施提供了有力保障。质量检查频次增加检查优势具体表现全面监控增加质量检查的频次，对审核工作进行更全面的监控。除了定期的过程检查和最终检查外，还增加了不定期的抽查和专项检查，及时发现和纠正审核过程中的问题。及时发现问题通过增加检查频次，能够更及时地发现审核过程中的问题，避免问题的积累和扩大，保证审核工作质量的稳定性。提高质量稳定性对发现的问题进行及时整改和跟踪，确保问题得到彻底解决，从而提高审核工作的质量稳定性。质量改进措施完善建立完善的质量改进机制，对审核工作中出现的问题及时进行改进。我公司制定了详细的质量改进计划和流程，对审核工作中出现的问题进行深入分析和总结，找出问题的根源和解决办法。同时，对审核工作流程和方法进行优化和调整，不断提高审核工作质量。通过完善质量改进措施，持续提升审核工作质量，为项目的长期稳定运行提供保障。服务水平提升沟通服务优化建立高效的沟通机制，及时与省自然资源厅和各地市进行沟通。我公司制定了详细的沟通计划和流程，明确了沟通的方式、频率和内容。通过定期的会议、电话、邮件等方式，及时向省自然资源厅和各地市汇报工作进展和问题，听取他们的意见和建议。同时，对沟通结果进行及时记录和反馈，确保信息传递准确及时。通过优化沟通服务，提高工作协同效率，促进项目的顺利推进。问题解决及时解决优势具体表现快速响应对审核工作中出现的问题，能够及时响应并解决。建立了问题反馈机制，当出现问题时，相关人员能够第一时间得知并进行处理。减少影响快速处理问题，采取有效的措施减少问题对审核工作的影响，确保审核工作能够按时完成。提供保障确保审核工作顺利进行，为项目的成功实施提供优质的服务保障。服务反馈机制健全反馈优势具体表现及时收集意见建立健全的服务反馈机制，通过定期的问卷调查、座谈会等方式，及时收集省自然资源厅和各地市的意见和建议。改进服务质量根据反馈信息，对服务过程中存在的问题进行分析和总结，及时调整服务策略和方法，不断改进服务质量。提高满意度通过持续改进服务质量，提高省自然资源厅和各地市对服务的满意度，增强合作的信心和意愿。提供佐证材料人员资质证明项目负责人资质资质证明材料证明内容测绘、土地管理等相关能力证书提供项目负责人具备测绘、土地管理等相关能力的证书，证明其具备承担本项目的专业能力。社保证明提供项目负责人的社保证明，证明其与公司的劳动关系，确保其能够全身心投入到项目工作中。类似工作经验证明材料提供项目负责人类似工作经验的完整证明材料，包括项目名称、担任职务、工作内容等，证明其具备承担本项目的能力和经验。技术负责人资质提供技术负责人具备测绘、信息系统项目管理等相关能力的证书及社保证明。这些证书证明了技术负责人在相关领域的专业能力和技术水平。同时，提供技术负责人类似工作经验的完整证明材料，详细记录了其在以往项目中的职责和贡献，证明技术负责人能够为项目提供技术支持和保障。在审核工作中，技术负责人能够运用其专业知识和经验，解决技术难题，确保审核工作的顺利进行。质检人员资质提供质检人员具备测绘相关工作能力的证书。这些证书是质检人员专业能力的重要体现，证明质检人员能够胜任质量控制工作。在项目实施过程中，质检人员将严格按照质量控制标准进行检查，确保审核工作的质量。同时，我公司还将对质检人员进行定期培训和考核，不断提高其专业水平和工作能力，确保质检人员的资质符合项目质量控制要求。技术方案材料审核技术依据技术依据材料证明内容法律法规提供审核工作所依据的法律法规，如《土地管理法实施条例》《不动产登记暂行条例》等，确保审核工作有明确的法律支撑。政策文件提供相关政策文件，如《第三次全国国土调查实施方案》《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》等，证明审核工作的合法性和规范性。其他技术依据提供其他相关的技术依据材料，如行业标准、技术规范等，为审核工作提供全面的技术支持。审核技术流程提供详细的审核技术流程材料，包括档案资料收集、数据预审、初审、复审、上报等环节。在档案资料收集环节，明确了资料收集的范围、方法和要求；在数据预审环节，介绍了数据筛选和分析的方法；在初审和复审环节，说明了审核的标准和流程；在上报环节，规定了上报的内容和方式。通过展示审核工作的具体操作流程，证明审核工作的科学性和严谨性，确保审核结果的准确性和可靠性。审核工作方法提供审核工作所采用的具体方法和技术手段材料。在审核过程中，采用了多种方法和技术手段，如实地调查、数据分析、比对核实等，以确保审核内容的准确性和规范性。同时，介绍了如何运用这些方法和技术手段进行审核工作，如如何进行实地调查、如何分析数据等。通过提供这些材料，证明审核工作具备专业性和有效性，能够为项目的成功实施提供有力保障。服务流程材料沟通服务流程提供沟通服务的流程材料，包括与省自然资源厅和各地市的沟通方式和频率。在沟通方式上，采用了会议、电话、邮件等多种方式，确保信息传递的及时性和准确性。在沟通频率上，根据项目的不同阶段和工作需要，制定了详细的沟通计划。通过提供这些材料，证明能够提供优质的沟通服务，促进项目各方之间的信息共享和协作。问题解决流程解决流程环节具体内容问题反馈提供问题解决的流程材料，说明对审核工作中出现问题的处理方式和时间要求。当出现问题时，相关人员要及时反馈问题的详细情况。问题分析组织专业人员对问题进行分析，找出问题的根源和解决办法。解决方案制定根据问题分析结果，制定具体的解决方案，并明确责任人和时间节点。解决结果跟踪对解决方案的执行情况进行跟踪和评估，确保问题得到彻底解决。服务反馈流程提供服务反馈的流程材料，说明如何收集和处理省自然资源厅和各地市的意见和建议。通过定期的问卷调查、座谈会等方式收集意见和建议，对反馈信息进行整理和分析，找出服务过程中存在的问题和不足之处。根据分析结果，制定改进措施，并及时向省自然资源厅和各地市反馈改进情况。通过提供这些材料，体现持续改进服务质量的机制，证明能够不断提高服务水平和满意度。建立对应索引响应内容索引工作依据索引建立工作依据响应内容与相关法规、方案、通知的对应索引。将工作依据响应内容按照法规、方案、通知的类别进行分类整理，每个类别下再按照具体的文件名称进行索引。通过建立这样的对应索引，方便评标委员会核查工作依据的响应情况，确保响应内容与佐证材料的一致性。同时，在索引中注明了每个文件的具体位置和获取方式，提高了评标委员会核查工作的效率。数据审核索引索引类别索引内容审核程序索引建立数据审核响应内容与审核程序的对应索引，明确每个审核程序环节对应的响应内容和佐证材料。审核内容索引建立数据审核响应内容与审核内容的对应索引，将审核内容的各个方面与相应的响应内容和佐证材料进行关联。索引说明在索引中注明了审核程序和审核内容的具体要求和标准，方便评标委员会查看数据审核的响应情况，保证审核工作的响应与佐证材料相互对应。质量控制索引建立质量控制响应内容与质检人员能力、检查原则、验收工作的对应索引。将质量控制响应内容按照质检人员能力、检查原则、验收工作的类别进行分类，每个类别下再按照具体的要求和标准进行索引。通过建立这样的对应索引，利于评标委员会核实质量控制的响应情况，确保质量控制的响应与佐证材料相符。同时，在索引中提供了相关人员的联系方式和资质证明材料的获取方式，方便评标委员会进行进一步的核实和调查。佐证材料索引人员资质索引建立人员资质证明材料与项目负责人、技术负责人、质检人员的对应索引。将人员资质证明材料按照人员类别进行分类，每个类别下再按照具体的资质证书和证明材料进行索引。通过建立这样的对应索引，方便评标委员会查阅人员资质的佐证材料，保证人员资质的响应与佐证材料一致。同时，在索引中注明了资质证书的有效期和证明材料的来源，提高了评标委员会核查工作的准确性。技术方案索引建立技术方案材料与审核技术依据、审核技术流程、审核工作方法的对应索引。将技术方案材料按照审核技术依据、审核技术流程、审核工作方法的类别进行分类，每个类别下再按照具体的材料名称进行索引。通过建立这样的对应索引，便于评标委员会查看技术方案的佐证材料，确保技术方案的响应与佐证材料相互匹配。同时，在索引中提供了技术方案材料的详细内容和获取方式，方便评标委员会进行深入了解和评估。服务流程索引建立服务流程材料与沟通服务流程、问题解决流程、服务反馈流程的对应索引。将服务流程材料按照沟通服务流程、问题解决流程、服务反馈流程的类别进行分类，每个类别下再按照具体的流程环节进行索引。通过建立这样的对应索引，利于评标委员会核实服务流程的佐证材料，保证服务流程的响应与佐证材料相符。同时，在索引中注明了服务流程的关键节点和责任人，提高了评标委员会核查工作的效率。索引管理机制索引更新维护建立索引更新维护机制，确保索引的准确性和及时性。随着审核工作的进展和佐证材料的更新，及时调整索引内容。安排专人负责索引的更新维护工作，定期对索引进行检查和核对，发现问题及时进行修正。同时，建立索引更新记录，记录索引更新的时间、内容和原因，方便后续的查询和追溯。通过建立这样的机制，保证评标委员会能够获取最新的对应索引信息。索引查询便捷设计便捷的索引查询方式，方便评标委员会快速查找所需信息。采用电子化的索引系统，提供关键词搜索、分类浏览等查询方式。在索引系统中，设置了清晰的索引目录和查询指南，指导评标委员会进行查询操作。同时，对索引信息进行了优化和整理，提高了查询的速度和准确性。通过设计这样的索引查询方式，提高评标委员会核查工作的效率。索引安全保障安全保障措施保障内容数据加密采取安全措施保障索引的完整性和保密性，对索引数据进行加密处理，防止数据泄露。访问控制设置严格的访问权限，只有授权人员才能访问索引信息，防止索引信息被非法获取。备份恢复定期对索引数据进行备份，防止数据丢失和损坏，确保在出现问题时能够及时恢复。安全审计建立安全审计机制，对索引的访问和操作进行记录和审计，及时发现和处理安全问题。工作依据响应依据法规文件响应遵循土地管理法规落实土地管理条例严格按照《土地管理法实施条例》(国务院令第743号)开展省级审核工作，确保对各地市上报的补充摸排信息中涉及土地使用情况的审核，完全符合法规要求。该条例为土地管理提供了明确的框架和准则，在审核过程中，会对每一项土地使用相关信息进行细致核对，从土地的规划用途到实际使用方式，确保每一个环节都合法合规。同时，以条例为指导，规范审核流程，明确各个审核步骤的标准和要求，保证审核结果具有权威性和可信度，维护土地管理的合法性和规范性。省级审核工作执行不动产登记规定审核方面审核依据审核内容审核目标不动产登记信息完整性《不动产登记暂行条例》(国务院令第656号)及其实施细则各地市上报的不动产登记相关信息，包括登记的产权人、面积、用途等确保登记内容完整无遗漏不动产登记信息准确性《不动产登记暂行条例》(国务院令第656号)及其实施细则核对登记信息与实际情况是否一致，如实地勘察不动产的现状保证登记信息准确无误不动产登记工作规范性《不动产登记暂行条例》(国务院令第656号)及其实施细则审查登记流程是否符合规定，手续是否齐全保障不动产登记工作规范有序依照《不动产登记暂行条例》(国务院令第656号)及其实施细则，对各地市上报的涉及不动产登记的补充摸排信息进行全面审核。通过上述表格中的审核内容，严格把控不动产登记信息的质量，规范审核标准，确保不动产登记工作的规范性和准确性，使每一项不动产登记都能经得起法规的检验。符合国土调查方案审核环节审核依据审核要点审核目的信息全面性审查《第三次全国国土调查实施方案》（国土调查办发〔2018〕18号）各地市上报的补充摸排信息涵盖的范围、内容确保信息无遗漏，全面反映实际情况流程规范性审核《第三次全国国土调查实施方案》（国土调查办发〔2018〕18号）审核工作的流程是否按照方案规定执行保障审核流程科学合理结果可靠性评估《第三次全国国土调查实施方案》（国土调查办发〔2018〕18号）审核结果是否真实可靠，数据是否准确保证审核结果具有科学性和可靠性按照《第三次全国国土调查实施方案》（国土调查办发〔2018〕18号），对农村乱占耕地建房补充摸排图斑的省级审核工作进行指导。依据该方案，通过表格中的审核环节，对各地市上报的补充摸排信息进行严格审查，规范审核流程和方法，确保审核工作符合国土调查的要求，使审核结果能够真实、准确地反映土地使用情况。国土调查审核遵循摸排工作方案根据《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（协调机制办发〔2020〕1号），开展省级审核工作。依据该通知，会对

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